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第5章 采购管理全程设计1.采购管理岗位职责设计 1.1采购管理岗位设计（如图） 岗位分类 岗位职责 1.财务部经理 审核采购部提交的购货合同及付款申请 审批会计提交的采购业务的付款凭证 参与商定对供应商的付款条件，提出参考意见 参与合格供应商的评审，提出财务方面的参考建议 2.采购部经理 制定采购部规章制度和工作流程 编制年度采购预算和采购计划 审核购货合同和采购订单 在授权范围内签订购货合同 负责大宗物资及重要物资的采购工作 做好合格供应商评审的组织工作 3.应付账款会计 核对采购业务的原始单据 开具采购业务的付款凭证 登记采购业务日记账、总账等 4.出纳 支付货款 5.采购专员 进行市场调查，填写询价比价单 负责起草购货合同和填制采购订单 提出采购付款申请 实施采购、办理退换货事宜 建立、更新与维护供应商档案 参与对供应商质量、交货情况等的评价1.2采购管理职责设计 采购管理控制岗位 主要职责 不相容职责 1.总裁 审批采购部门各项规章制度 审批年度采购预算和采购计划 审议批准合格供应商名单 审批预算及计划外采购计划 批准请购单和重要购货合同 拟定采购计划和购货合同 制定采购部门各项规章制度 选择供应商 2.财务总监 审核采购部门各项规章制度 审核年度采购预算和采购计划 审核预算及计划外采购项目 根据权限审批请购单和购货合同 审批年度采购预算和采购计划 审批预算及计划外采购项目 制度采购部门各项规章制度 3.采购部经理 制定采购部规章制度和工作流程 编制年度采购预算和采购计划 审核购货合同和采购订单 在授权范围内签订购货合同 办理大宗物资及重要物资的采购 组织进行合格供应商的选择和评审 批准采购计划及预算 批准计划外采购项目 选定合格供应商名单 填写采购订单 起草购货合同 4.采购员 进行市场调查，填写询价比价单 负责起草购货合同和填制采购订单 提出付款申请 实施采购，办理退货换货事宜 建立、更新与维护供应商档案 参与对供应商质量、交货情况等的评价 制定采购部规章制度 制定年度采购计划及预算 审批购货合同和付款申请 5.财务部经理 审核购货合同及付款申请 审批会计提交的付款凭证 参与合格供应商评审 参与商定对供应商的付款条件 实施采购 编制采购预算和采购计划 执行具体结算工作 6.应付账款会计 核对原始单据并入账 开具付款凭证 批准付款 7.出纳 支付货款 编制付款凭证 8.采购物资使用部门 编制本部门年度采购预算和采购计划 提出推荐供应商名单 提交请购单 参与检验采购物资质量 参与合格供应商选择评审 对不合格及报废物资提出处理意见 实施采购 审批请购单 决定供应商名单 9.质量管理部 事先检验样货质量 检验所购物资的质量 实施询价比价 物资在库管理 10.技术部 提供对所购物资的专业技术建议 参与对特有物资的技术检验工作 采购物资的询价比价 11.仓储部 参与外购物资的出入库验收 外购物资的标识、保管、收发 提出外购物资的补仓申请 具体实施采购1.3采购经理岗位工作职责 岗位名称 采购部经理 部门名称/编号 直接上级 财务总监 工作联系 内部 总裁、财务总监、质量管理部、仓储部、提出采购申请的各部门和本部门员工 外部 潜在供应商、现有供应商、政府之间部门等 工作目标 完成企业年度采购计划，降低成本，合理控制部门费用 序号 工作职责 负责程度 1 制度采购部有关采购管理制度，报上级审批后监督执行 全责 2 制定采购部年度、季度、月度工作计划及采购预算，报上级审批 全责 3 负责完成企业所需各类物资的采购任务 全责 4 负责重大数量及重要物资的采购工作 全责 5 组织市场供货信息调研和供应商评审 全责 6 负责采购合同管理及合同纠纷的防范 全责 7 负责组织建立供应商的选择评审工作 全责 8 组织合格供应商的选择评审工作 全责 9 负责采购部内部管理的各项工作 全责 确认 我已准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！ 确认人： 确认日期： 生效日期 批准日期1.4采购员岗位工作职责 岗位名称 采购员 部门名称/编号 直接上级 采购部经理 工作联系 内部 采购部经理、仓库负责人、仓库管理员、质量管理部、提出采购申请的各部门 外部 潜在供应商、现有供应商、政府质检部门等 工作目标 保证企业所需物资的及时供应，确保采购物资的数量和质量符合企业相关规定 序号 工作职责 负责制度 1 填写采购订单，并跟踪订单，保证物资及时供应 全责 2 进行市场供需调查，编写市场调研报告，报上级领导审阅 全责 3 进行询价、比价，编写询价、比价记录表，报上级领导审阅 全责 4 负责与供应商进行接触和谈判，尽量降低采购成本 全责 5 负责草拟