返企项如业环境安全检查表.docxVIP

检查项目P1：安全环境管理最低要求/检查的相关内容根据风险和受控情况，可能存在的要求和证明方面的示例注意事项和参考文件P1.1 是否建立了相应的安全/环境管理机构，并且明确了管理机构及成员的职责和权限？设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员并明确职责；建立了相关的管理制度和工作流程；确定了安全环境管理的部门（安委会）和人员的职责和权限，包括和其它部门的接口和落实权限；安全和环境管理目标。组织机构图；制定的各项相关的管理制度；确定的安全和环境管理人员的职责和权限（参照《安全生产法》，对照企业所确定的职责是否有遗漏）；建立了安全和环境管理目标文件；危险源和环境因素辨识表（通过环境和职业健康安全管理体系的企业）。《安全生产法》；《环保法》；《（管理中心）立中合金集团安全管理制度》；《立中合金集团安全管理工作实施细则》；《年度经营计划》。P1.2 是否为生产安全和环境保护提供了必要的资源？相关资源是否已经到位？满足安评和环评的要求的资源；有相应资质的管理人员（有注册安全工程师从事安全生产管理工作）；员工劳动保护用品的管理；提供了适宜的安全环保设施（包括适宜的安全警示标识）；相关费用的计提。安评、环评批复文件，消防验收报告；安全管理和负责人员的资质证明书；劳动保护用品发放标准及发放记录；安全环保设施（如灭火器、消防器材、环保设备等）清单与使用状态；安全生产费用提取的财务预算及相关报表。《安全生产法》；《环境影响评价法》；《安全生产费用提取和使用管理办法》；《建筑工程消防监督管理规定》；现场操作人员劳保穿戴情况；《立中合金集团员工劳保用品管理规定》；现场安全警示标识。P1.3 是否按策划的要求实施了相应的安全和环境管理工作？编制培训计划及三级教育培训工作的开展情况；安全隐患排查记录；消防器材检查记录；安全保卫人员的巡查记录；干部值班记录；日常应急救援物品；化学品的MSDS。培训计划、培训实施记录、效果验证结果；工伤保险缴纳情况；每月的隐患排查情况及措施结果；消防器材检查结果和措施；环保设施点检表和运行记录；危险化学品（包括气瓶）和易制毒物品的检查记录；明示的MSDS。现场有应急药箱等物品。培训管理程序；《立中合金集团安全管理制度》；安全隐患排查相关要求；报表要求；现场及储存库房检查压力气瓶（如乙炔、氧气瓶）存储和使用情况；化验室中易制毒化学品标识、存放等管理情况；急救包/急救物品清单。P1.4 特种设备的管理方面是否符合相关要求？编制的特种设备台账；编制特种设备检定计划；特种设备维护保养计划和维修记录及点检记录；特种设备使用情况；特种作业人员名单和作业证的管理；特种设备是是否有档案、台账、有定期维护保养，是否有记录；特种设备是否定期检定，是否在有效期；特种设备操作人员是否经专门的安全作业培训并取得相应资格，证书是否均在有效期。现场观察特种设备使用情况及设备的完好状态；持证上岗人员证书有效期；《（人力资源部门）特种设备作业和特种作业人员资格证件管理规定》。P1.5 是否请有资质部门对安全和环境定期进行了检测，有无检测报告？有效的《排污许可证》；作业场所的尘、毒、噪的监测报告；对排污许可证要求的废水、废气、噪声等环境因素的检测报告。对排污许可证要求的内容是否定期检测？检测结果是否在有效期；有效的尘、毒、噪监测报告。对照排污许可证和安评、环评批复，不能缺少相关内容；检测报告的结论为不合格时的整改计划；关注有效期。P1.6 是否对安全和环保工作情况进行了监视和测量，指标完成情况？对环境、安全目标和指标的完成情况跟踪和分析；安委会每月1次活动，安全员日常检查，干部值班检查结果的分析；安全隐患排查报表上报及时率；员工体检结果；发生事故的通报和调查分析情况。趋势图或柱状图；指标完成情况说明和整改措施；安全会议纪要，检查整改纪要；安全环保目视化；安全隐患排查；接触尘、毒、噪员工体检结果；现场应急照明灯的完好状态；事故上报。数据的对比；图表分析；《（管理中心）立中合金集团事故管理规定》；《（管理中心）事故责任追究制度》；员工体检结果要告知员工；事故通报及目视化。P1.7 是否在安全环保方面对相关方实施了影响？对有外来施工、运输外包、出租等项目，是否签订有安全、环境方面的协议； 是否与危废处理单位签订危险废物协议；处理时是否有转移联单。查相关协议；外来施工人员的施工现场；危废日常管理情况。转移危险废物协议与企业产生的危险废物一致；危险废物处理单位的资质要求；协议的有效期。P1.8 企业是否定期进行了应急演练？编制应急计划或应急预案；实施应急演练；应急物资的准备。应急计划；应急预案；疏散路线图；疏散指示标识牌；应急记录（包括演练照片）；应急演练报告。关注应急演练的参加人员在企业的分布；演练后对预案的评审和修订；下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可