2014机械设备租赁分公司内审要点.docVIP

内　　审　　要　　点 　部门：机械设备租赁分公司第 1 / 2 页 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审　 核　 要　 点　　提　　示 4.2.3文件控制 Q/CYJZH16－2002文件管理程序 （4.1）企业标准文件　ａ）工作标准　ｂ）管理标准　ｃ）技术标准。　（4.2）企业红头文件。 （4.3）企业一般文件　（4.4）合同文件 （4.5）外来文件：　ａ）法律、法规、标准、规范　ｂ）上级行政文件　ｃ）图纸、图集、产品技术文件等。收文登记表A.3。归类编制目录。 （5.10）有效文件的控制清单（分公司的有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。 修改的程序文件，是否及时更改。 4.2.4 记录控制程序 Q/CYJZH17-2002 记录控制程序 Q/CYJZH16－2002文件管理程序 指导、督促、检查车间、机操班有关的记录。 2.　按文件管理程序对各种记录归类编制目录 6.2 人力资源 Q/CYJLJ07-2002 技工、特种作业人员培训管理规定 特种作业人员：塔吊司机、指挥、大型机械设备拆装工，“小三机”、司炉工（锅炉证书）等。 培训计划已申报或经批准的培训计划。 7.4 采购 Q/CYJWZ01-2002 物资采购管理制度 （2.3）对供应商的产品抽样检查是否达到质量标准，是否在合格供应商名单内。 （2.5）经批准的材料采购合同，合同及附件（表A.6）。 7.4采购 Q/CYJSB01－2002机械设备固定资产添置处置管理办法 1.（3.2）经批准的机械设备购置合同，经批准的固定资产采购、处置审批表A.1， 2.　设备到货后的验收记录。 7.5.1生产和服务提供的控制 QCYJSB02－2002机械设备现场管理制度 （2.1）机械设备办理交接验收手续表A.1。 （3.1）定人定机制度，定人定机名单。 （4.1）机械设备在交付操作者使用前进行安全操作交底。 （5.1）机械设备的安全防护装置和保险装置必须齐全、完整、灵敏可靠。（5.3）日常维护保养工作履历卡。 内　　审　　要　　点 　部门：机械设备租赁分公司第 2 / 2 页　 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审　 核　 要　 点　　提　　示 7.5 生产和服务提供的控制 Q/CYJZL04-2002计量器具管理标准 （3.1）建立计量器具登记台账，经过批准的计量器具的申购、报废、封存、停用、启用表A.5 （3.7）计量器具的抽检记录。 计量器具定期检定，检测设备已贴上合格标识。 8.2.1顾客满意。 Q/CYJZH06－2002机械设备租赁分公司质量分手册 （11.2）分公司经理室制定文件，确定职责，确定渠道、方法和频次，收集项目部满意的信息，测量项目部满意度。 8.2.4产品的监视和测量 Q/CYJWZ04－2002现场材料管理制度Q/CYJSB03－2002机械设备保养修理规定 现场材料管理是否符合要求：（2.1）物资搬运的要求；（2.2）物资贮存、堆放的要求；（2.3）材料标识和可追溯管理的要求；（2.4）其他规定。不符合现象是否有整改通知单。 （5.2）经批准的保养维修计划；（6.2）经批准的设备大修理计划；大修完毕后自检、专检和材设处有关人员共同进行验收的记录。 3.　设备的保养和修理是否符合要求：（5）设备保养的要求；（6）设备修理的要求。不符合现象是否有整改通知单。 8.3不合格品控制 Q/CYJZL02－2002不合格品控制程序 机械设备维修保养不合格品整改通知单是否及时整改。 现场材料管理整改通知单，机械设备不符合现象整改通知单，是否及时进行整改。 8.5改进 Q/CYJZH13－2002内部沟通制度 （4.2）对采取纠正措施、预防措施和改进措施后的有效性进行沟通，并提交管理评审。Q/CYJZH14－2002数据分析制度 （5.3.1）按《与顾客沟通办法》要求收集顾客满意的信息和数据，传递至质管处。 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 Q/CYJZH12－2002纠正和预防措施实施程序 1.　不合格品，不合格物资处置；现场材料管理机械设备管理的不合格项的纠正和预防措施。 内外审不合格项的纠正和预防措施的记录。内　　审　　检　　查　　表 　部门：机械设备租赁分公司第 1 / 2 页 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 相　关　信　息　和　证　据　记　录 4.2.3文件控制 Q/CYJZH16－2002文件管理程序1.2. 3. 4.2.4 记录控制程序 Q/CYJZH17-2002 记录控制程序 Q/CYJZH16－2002文件管理程序 1. 2. 6.2 人力资源