分公司经理应准备事项.docVIP

各分公司总经理应准备事项 说明：外审时没有明确规定应当如何审核。其审核方式和提问的问题可能因审核员而异。以下提供的意见是根据大多数审核习惯而写。 应当阅读的文件： ISO9001标准全文； 成大手册全文； 程序文件中以下文件： 文件控制程序； 纪录控制程序； 不合格品控制程序； 与客户有关的控制程序； 质量计划控制程序； 与自己分公司有关的程序文件； 对总公司下发的人力资源文件有大概了解。 应当了解的事项： 认识性： ISO：国际标准化组织；ISO9001：质量管理体系（QMS）标准；ISO9001：2000年版QMS标准 9001遵循戴明质量管理环的原则：即PDCA循环： p：PLAN； D：DO； C：CHECK； A：ACTION 标准要求：用过程方法对公司所属业务进行分析。使公司的每项活动都应有文件控制； 标准还采用了标准化管理（或规范管理）和目标管理等现代企业管理模式； 标准也遵循了“写所想、做所写、记所做”的管理三段式的管理思想； 标准适合于世界各种企业、行业、机关、学校、政府、医院等。因此，绝对不能强调公司的特殊性而无法执行标准； 针对各公司（标准中称：组织）的具体情况，在编写文件时要体现出来。但一个公司应尽可能地进行标准化管理，尽量避免多样性管理。但是，不管如何管理都必须有文件规定； 规范化管理是指：公司的所有（与产品和服务质量有关的）活动都必须：a）有文件规定作业流程：如签约、采购、检验、报关等等。 b）有纪录证明执行了这个流程，特别是流程的关键点。 QMS要坚持持续改进的原则。对发生的不符合规定的事项要找出原因，并针对采取纠正措施和预防措施； 做什么事情先要想到标准是如何规定的，做完事情也要想到标准要求我们做什么纪录，是否纪录了； 分公司能否坚持执行标准的主要责任在公司总经理。 规定性： 公司的质量方针、公司的质量目标； 公司的管理者代表； 本分公司的主要职责和业务流程； 与本分公司业务有关的国家标准和输出国的相应法规； 本分公司的质量目标完成情况； 本分公司QMS试运行以来体系运行情况； 本分公司的教育培训情况； 公司内审后开出的不合格事项及纠正及预防措施完成情况； 公司管理评审会议上给本公司布置的任务及完成情况； 本公司没有产品设计和开发；因此删掉标准的7.3条； 本公司没有检验设备，因此删掉标准的7.6节。因此，业务员的皮尺和秤不作检验根据，仅是供业务员了解参考而已。 3.外审时可能涉及到的问题：（这里的大部分事项可由综合部长说明） 分工司的主要职责；人员构成；组织机构； 分公司的主要业务及其主要路程； 说明质量目标完成情况，没完成的理由及对应措施； 了解内审时开出的不合格项及纠正情况 询问员工对公司的方针、目标、自己的职责了解情况； 分工司的受控文件清单； 分公司的质量纪录清单； 分公司的有关法律法规文件清单； 分公司的顾客财产清单； 分公司的合格供方清单； 分公司的今年的合同清单； 分公司的所属员工的岗位职责； 分工司的教育培训计划；培训纪录；培训效果考核纪录； 检查文件的控制情况； 检查纪录的填写情况； 查看合同管理情况；抽检几份合同作为跟踪审核资料； 查看合同评审情况； 查看合同更改是否符合规定； 查看合同中有关技术要求的文字根据； 查看涉及的供方档案； 查看销售合同； 查看检验标准，抽检方法，抽检纪录，抽检结论； 查看不合格跟踪情况； 察看发货单，检查是否执行合同； 询问顾客反馈情况； 看顾客满意度调查结果及跟踪情况； 察看对供方的年终评价结果及纪录； 现场察看标识情况； 察看现场有无作废文件或文件受控情况； 察看外包过程的控制情况； 察看与顾客和供方沟通的纪录； 审核的大致过程：（指对分公司审核） 公司总经理与审核员简单介绍 分公司总经理介绍本分公司的主要职责和主要业务流程 审核员询问分公司的简单情况； 审核员询问总经理有关分工司的质量目标、培训等情况； 与总经理交谈分公司的QMS的总体运行情况 审核员询问总经理有关分工司的业务流程； 察看文件清单/纪录清单； 抽检几份合同沿业务文件规定的流程察看文件执行情况。此时需由业务员配合回答问题； 对审核员不明事项或不符合规定的事项审核员要追问到底； 察看培训计划和纪录； 察看岗位职责； 察看现场； 就发现的问题和一些建议与总经理等人沟通； 说明：上述没有完全按事情顺序和层次编写。 two-way traffic to 5169pcu/h. But from the point of view of bridge traffic between the groups, connecting the old town on the South Bank and the flow of a grou