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工资核算流程 为规范公司工资核算流程，规避工资核算过程中错误的出现，从员工基本收益角度考虑，公司工资核算流程从五月份开始按以下规定严格执行。 提成 公司启用新版“现金业绩统计表”并严格按照此表要求规范填写。 “现金业绩统计表”由公司财务、客服每天进行分别录入、核算业绩。各部门经理每日17：00之前将各部门收款情况告知客服，客服每日负责将现金业绩表与销售总监进行核对，填写慧聪无线业绩。公司合同由客服保管，财务每天有权查阅。 月底财务、客服将各自的“现金业绩统计表”与对方进行核对，如有不符，检查错误调整到数字一致。 客服根据核对后的“现金业绩统计表”填写“提成汇总表”，财务核对并签字。 考核 财务根据“提成汇总表”核算商务总监与商务经理的奖金与扣款。 合同管理员向人事提供公司员工晋级和降级数据； 考勤 行政每月1日汇总考勤表（包括请假条是否完整）；人事每月1日与行政核对并签字。 罚款 行政部向人事提供本月开具的罚单； 财务部向人事提供有无发票作废或其它违反公司财务规定的扣款明细表； 五、财务负责把以上表格的数据对号入座，进行公司员工的工资、表格计算，于每月5日交与考勤负责人核对。 六、公司行政负责工资考勤、罚款部分的核对并签字。 七、财务核对完毕后将工资、餐补表发至总经理进行审核。 九、工资发放前合同管理员将注册产品扣款名单给财务，于工资发放时在其当月工资中扣除。 十、工资发放前合同管