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公司预算方案 篇一：公司经营费用预算方案 （987字） 按照公司总体框架，实行全面费用预算控制，分为以下几点： 一、部门分类：财务部、销售部、市场部、行政部、总经办 1、财务部：由1名会计和1名出纳、1名会计助理等组成； 2、销售部：由1名销售部经理和14名业务员、2名销售内勤等组成； 3、市场部：由1名市场部经理、1名设计员等组成； 4、行政部：由1名行政部经理、2名文员、1名司机、1名清洁工等组成； 5、总经办：由1名总经理和1名副总经理组成。 二、各部门岗位经营费用测算； 1、财务部：主办会计月工资3500—5000元左右，出纳月工资1500--2500元左右，会计助理月工资1200--1800元左右。 2、销售部：销售部经理月工资3500--5000元左右，业务员月工资1200--1800元左右，销售内勤月工资1200—1500元左右。 3、市场部：市场部经理月工资2500--3500元左右，设计员月工资1500--3000元左右。 4、行政部：行政部经理月工资2500--4000元左右，文员月工资1200--1800元左右，司机月工资1500--20XX元左右，清洁工月工资1000—1500元左右。 5、总经办：总经理月工资4000—8000元左右，副总经理月工资4000—6000元左右。 三、各部门人员定位费用测算： 1、（最高值）财务部费用统计：5000+2500+1800=9300 2、（最高值）销售部费用统计：5000+25200+3000=33200 3、（最高值）市场部费用统计：3500+3000=6500 4、（最高值）行政部费用统计：4000+3600+20XX+1500=11100 5、（最高值）总经办费用统计：8000+6000=14000 合计：74100 1、（最低值）财务部费用统计：3500+1500+1200=6200 2、（最低值）销售部费用统计：3500+16800+2400=22700 3、（最低值）市场部费用统计：2500+1500=4000 4、（最低值）行政部费用统计：2500+2400+1500+1000=7400 5、（最高值）财务部费用统计：4000+4000=8000 合计：48300 附： 1、以上费用不包括其它任何费用（如出差费用、行政用品采购费用、固定资产费用、广告费用、宣传费用等） 2、业务员：KA业务员、渠道业务员、外贸业务员、礼品业务员、电子商务、电视购物、淘宝业务员、大客户代表等 篇二：博深工具股份有限公司财务预算方案 （1096字） 20XX年，公司将通过厂区整合、生产优化和管理转型，挖掘潜力，节约成本，降低费用，提高经营管理水平，同时大力开拓国内外市，确保公司持续、稳定、健康发展。根据公司ensp;20XXensp;年度经营工作安排，编制ensp;20XXensp;年财务预算方案 如下： 一、20XXensp;年度主要经营成果指标 1、预算收入 20XXensp;年预算合并营业收入ensp;57.405ensp;万元，其中国内贸易营业收入ensp;29.862ensp;万元，国际贸易营业收入ensp;27.543ensp;万元。较ensp;20XXensp;年实际分别增长ensp;4.67%、6.94%、2.47%。 2、预算利润 20XXensp;年预算合并利润总额ensp;4.952ensp;万元，归属于母公司股东的净利润ensp;4.416ensp;万元，较ensp;20XXensp;年实际分别增长ensp;54.17%、44.36%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润ensp;4，385ensp;万元，较ensp;20XXensp;年实际增长ensp;64.11%。 预算合并销售毛利率ensp;32.18%，期间费用比率ensp;22.13%，销售净利率ensp;7.69%。 销售毛利率、期间费用比率、销售净利率较ensp;20XXensp;年实际分别增长ensp;2.07、-1.12、2.11ensp;个百分点。 二、20XXensp;年度预计财务状况 截止ensp;20XXensp;年ensp;12ensp;月ensp;31ensp;日，公司预计资产总额ensp;125，293ensp;万元，负债总额ensp;18.819万元，所有者权益总额ensp;106.