异常产品处用理流程管控三级文件.docVIP

异常产品处理流程管控文件 目的： 为了加强异常产品管控，明确其处理流程，避免异常产品在不受控的情况转入下道工序，影响其品质； 适用范围： 适用于本公司从外购原材料到成品单体生产全过程中的中间体、粗品单体及精品单体的所有不合格品； 异常分类：公司异常可分为设备异常、产品品质异常、物料异常、操作工艺异常。 职责 4.1 生产部：负责生产异常的报告与协调解决； 4.2 品管部：负责品质异常的协调解决； 4.3 工艺组：负责技术及工艺异常的解决； 4.4 工程部：负责设备异常的协调解决； 4.5 计划部：负责生产异常综合协调解决 工作程序： 5.1 如果产线出现设备异常而造成阻产，当班班长应及时通知生产主管，由生产主管判断故障的严重性，如果事态严重则马上通知工程部进行维修； 5.2 如是产线出现品质异常，操作员工应及时通知当班班长，由班长初步判断其严重性，若异常无法消除且影响到正常生产，应立刻通知到生产部主管，生产部主管根据以下程序进行处理； 立即对事故按照“人机料法环”五个方面进行调查分析，查找异常原因； 立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重立即汇报上级领导； 立即采取措施，要求产线员工停止生产，防止异常继续扩大； 异常涉及其它部门的，立即通知责任部门； 验证改善措施的结果，并积极寻找预防与控制方法； 落实责任。 根据现场实际情况，需跨部门协同解决生产异常的，由车间主任电话通知或邮件形式迅速通知相关部门； 相关部门在接到生产异常信息后应立即配合处理，以下为各部门负责的车间异常处理： 品质异常：由品管部负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决； 设备异常：由工程部对设备进行维修，维修完成后由生产车间责任人确认设备运转正常后签署维修结果； 物料异常：由计划部根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门专题会议讨论解决； 技术、工艺异常：由技术科负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决。 当出现严重异常时生产部主管应根据事故解决的可能性作出暂时停产的决定； 对可能影响生产进度的情况,由车间主任在异常发生2小时内打电话或邮件形式给PMC主管，PMC主管需按实际情况，采取应急措施调整生产计划，对受影响交货的订单需在当天内通知销售部； 对属人为因素所造成的生产异常时,车间主任需对相关责任人进行处罚； 生产恢复正常后,相关责任部门应对异常问题进行深层次的原因分析，并制定长期有效的预防措施,以杜绝同样异常的再次发生。六、异常处理流程图： 序号 流程 责任部门 责任人 具体说明 1 生产车间 操作员工 当生产异常发生时,操作员工需立即对异常情况做出初步判断，评估其严重性。 2 生产车间 各车间班班长 当异常无法立即排除且有可能影响到正常生产时，立即通知生产部主管。 3 生产车间 生产部门主管 生产部主管接到异常报告后判断严重程度，如有必要马上通知工艺组及品保部相关人员。各部门人员都应根据异常程度决定是否继续上报高一级领导。 4 品保部 品质工程师 品质工程师接到异常产品信息后需到现场将异常批次与正常批次产品做好标识并隔离（包含库房的异常批次产品）。 5 生产车间 生产部主管 生产主管与当班班长一起进行现场处理，查找并分析原因，必要时可通知相关部门协助分析原因 6 生产部 工艺组 品保部 各部门责任人 生产部、工艺组（或研发部）、品保部一同根据实际情况决定是否返工处理或让步使用（限制范围使用），计划加急的产品需制定出应急处理措施。 7 品保部 计划部 品质工程师 PMC主管 品质工程师在异常发生24小时内(若为加急产品时间定为2小时之内)以邮件或电话方式将异常处理方案通知给PMC主管。 8 生产部 工艺组 各部门责任人 生产恢复正常后，相关责任部门应争对此次异常问题的深层次原因，制定长期、有效的预防措施。 七、参考文件： 《不合格品控制文件》“六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人