2014汽修组下半度内审计划.docVIP

年 度 内 审 计 划 №： 审核目的 通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划安排、满足标准和中心确定的体系要求，体系是否得到有效实施和保持，以推动质量管理体系的持续改进。 通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划安排、满足标准和中心确定的体系要求，体系是否得到有效实施和保持，以推动质量管理体系的持续改进。 每个工种、等级考核场所、考核设备工用量卡具、仪器仪表等满足考核需要，场地布局符合考核工种、等级操作技能考核试题的考核要求，且满足试题规定的型号、参数、精度及性能指标要求。 每个工种、等级考核场所、考核设备工用量卡具、仪器仪表等满足考核需要 内 审 报 告 NO： 审核目的 通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划安排、满足标准和中心确定的体系要求，体系是否得到有效实施和保持，以推动质量管理体系的持续改进。 通过此次内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。结果看，本质量管理体系符合质量手册的要求，质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。本质量管理体系符合质量手册的要求，质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。 （续） NO： 对管理体系运行状况的评价（包括文件化体系与标准的符合程序、实施效果、发现改进体系运行的机会及措施等）： （1）缺乏必要的手段对影响过程质量的各因素进行有效的带有预防性质的监视和测量）对特殊过程所用设备的认可和鉴定，多是简单地就设备的性能和工艺参数孤立地进行测试便作出结论，而未把设备放在工序运行中，与5ME结合起采综合地进行。各归口部门对本部门管理现状进行调查，提出需要实施程序化管理的环节，补充完善相应的管理程序。（4）建立完善考核激励机制，使他们明确自身在QMS运行中的角色、所承担职能的重要性，强化其遵守规章的观念依据某种模式（比如IS09000族国际标准）建立QMS时，如果处于浅层的、被动的而不是深入的、主动的状态，那么建立起来的QMS很容易与模式倡导的思想发生偏离。当其结果达不到预想的效果时，管理层便容易对QMS建立的依据产生怀疑，由于缺乏深度的检讨，管理层很容易丧失信心，从而导致QMS处于无所适从的紊乱状态。其实任何一种模式，如果不深刻理解它蕴涵的思想，并努力培植适合这种模式运用的管理土壤和文化状态时，再好的模式也很难发挥应有的作用。（）管理者应做履行QMS质量职责的“明白人”和“带头人”。各级管理者要明确在整个QMS过程中自己处于什么地位，应执行的质量职责是什么。管理者要以身作则，全力完成所负责的质量职能／质量活动，成为认真履行质量职责的榜样，并带动下属及相关人员圆满地履行质量职责。（）各级管理者应为与本职有关的过程、层次和部门的质量职能／质量活动提供履行QMS要求的指导性文件和评价准则。（3）强化自上而下的监督管理和自下而上的信息反馈机制，及时沟通QMS的运行态势以及各层次、各部门、各岗位的业绩与问题，针对发现的问题采取纠正和预防措施。本质量管理体系符合质量手册的要求，质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。本质量管理体系符合质量手册的要求，质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。 4 6 9 LCEZZJJD—JL9.3--01 LCEZZJJD—JL9.3--02 LCEZZJJD—JL9.3--03 LCEZZJJD—JL9.3--04 LCEZZJJD—JL9.3--05 LCEZZJJD--CX--20—2010 文件 第3~~3页 --CX--20—2010 文件 第3~~3页 —JL9.8--01 LCEZZJJD—JL9.9--01