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昆明北大医院搬迁扩建项目实施方案 编制单位：昆明北大医院 编制时间：二零一三年十月 目 录第一章 项目总论第一节 项目基本情况第二节 项目投资内容第三节 项目资金来源状况第四节 财务分析第二章 项目建设方案第一节 建设规划第二节 人事、财务及医疗服务流程第三节 市场营销策略项目实施要求及进度安排第一节 环保、消防、装修第二节 本项目实施进度第四章 项目背景分析第一节 国家政策背景第二节老年病行业总体概况第五章 昆明老年病市场状况第一节 昆明经济与社会发展情况第六章 风险分析与风险对策 主要风险因素 风险对策第七章 可行性研究结论 项目总论 绪言在中国的社会进程中，老龄化是无法回避的话题。在第一代独生子女成长为中年人时，普通夫妻需要赡养4位老人乃至更多。我们的社会用什么样的方式进行养老和医疗，怎样让老人有尊严、幸福的安养晚年。现行的养老院、医院由于模式单一，都无法提供好服务。怎样照顾好老人，全心全意为老人服务，感恩他们用年轻的岁月创造今天的美好生活。现在是我们感恩回馈的时候了，这也是我们这一代人的使命。老年病不能是一个赚大钱的行业，更多的是用心照顾好老人。在这个过程中，我们要本着把每一个老人当成自己的父母一样去爱，去付出。中间有我们意想不到的艰难困苦，用心付出，定能收获心灵的满足。 第一节 项目基本情况 一、项目名称 昆明北大医院二、项目建设地点 昆明市穿金路137号三、项目建设单位 昆明北大医院四、医院级别：二级医院五、床位编制：150张 六、项目服务方式、时间、诊疗特色 服务方式：针对老年病患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务； 服务时间：正常门诊：8：30—17：30；同时提供24小时急诊服务；医院特色：1、突出中西医结合的糖尿病专科诊疗为主、日间托付（轻安居模式）辅以医学康复，游戏康复、心理康复为特色的业务模式。2、成立针对研究老年病的专业机构。 2、用心照顾，视病如亲，适时导入台湾慈济文化，建立志工服务体系。七、项目组织机构与人员配备： 拟设医院采取董事会领导下的院长负责制，昆明昆明北大医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与市场营销、日间看护五个版块。 拟设医院配备人员160人，具体如下： 序号 科室设置 人员数量 序号 科室设置 人员数量 1临床 40 4管理与市场营销 18 2医技 26 5日间看护 10 3护理 66合计 160八、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响：拟设医院服务半径内没有专业老年病医疗机构，区域内的云南玛利亚、九州医院、妇女儿童医院等均是专科医疗机构，与拟设医院不存在相互干扰与恶性竞争，诊疗科目的不同，可以在区域内形成良好的合作与互补关系，能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。 第三节 项目投资内容此项目总投资为预计2283万元（以最终投资为准），包括固定资产投资、流动资金投资和装修费用。项目所需资金构成如下： 单位：万元项目 金额 项目 金额原有资质、设备 450新购医疗设备 450房屋装修 660办公设备与流动资金 200房屋房租（年） 488房租押金 35合计 2283 原有设备：　(一)基本设备：　给氧装置25　呼吸机 1　电动吸引器3　自动洗胃机 1　心电图机2　心脏除颤器 1　心电监护仪5　多功能抢救床 1　万能手术床2　无影灯 2　麻醉机1　胃镜 1　妇科检查床2　冲洗车 2　万能产床1　产程监护仪 2　婴儿保温箱2　裂隙灯 1　牙科治疗椅2　全自动生化分析仪 1　牙钻机1　银汞搅拌机 1　显微镜1　电冰箱 3　恒温箱1　分析天平 1　X光机1　离心机 1　钾钠氯分析仪1　尿分析仪 1　彩色B超1　全自动血球仪 1　石蜡切片机1　敷料柜 3　洗衣机2　器械柜 5　紫外线灯30套　 手套烘干上粉机 1　蒸馏器1　高压灭菌设备 1　下收下送密闭车1　净物存放消毒灭柜 1　净化过滤系统 1 层流净化手术室一套　冲洗工具1　 热源监测设备(恒温箱、净化台、干燥箱)1（二 ）新购未用 0·5T磁共振一台 600毫安高频 DR一台第三节 项目资金来源1、房屋押金35万元已交2、房租半年已交80万元，余下在本月31日前交清。3、以按揭的方式购买磁共振、DR合计4500000元（肆佰伍拾万元）。4、原昆明百大医院资质为4500000元（肆佰伍拾万）。5、其余资金是本次投资所需资壹仟壹佰零肆万元）。 第四节 财务分析：新医院运营后的第一年可能亏损，第二年保持平衡，第三年开始盈利，病床使用率按80%计算，每床每天450元计算。医院年住院收(壹仟玖佰柒拾壹万元人民币），门诊按每人每天150元，按每天接诊300人计算平均每年（壹仟陆佰肆拾