原辅材料或采购或、入库管理制度.docVIP

XX有限公司 原辅材料采购、入库管理制度 1．目的 为统一采购操作流程，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，确保公司利益，特制定本制度。 2．适用范围与部门 2.1本制度适用于公司所有生产性物资和样品材料的采购。 2.2采购部、标的物使用部门、质检部、生产部、开发部、财务部 3．部门职责 3.1采购部 3.1.1负责采购标的物的询价、确定； 3.1.2 负责采购合同的谈判，并根据审核、审批意见签订合同； 3.1.3负责采购合同的执行、跟进，以及索赔事宜的办理； 3.1.4 负责采购标的物的数量控制、价格审核。 3.2 标的物使用部门 3.2.1 生产用原辅材料按订单计划采购，无需申请； 3.2.2 负责原辅材料、样品材料的领用； 3.2.2 负责配合质检对采购标的物进行检验、鉴定； 3.2.3 负责反馈标的物使用情况，并对质量问题提出书面报告，供采购部门索赔； 3.3 质检部 3.3.1 负责生产性物资采购的质量检验和相关鉴定； 3.3.2 鉴定人在生产性物资《入库单》上签字确认； 3.3.3 协助采购部进行生产性物资质量索赔； 3.4 生产部 3.4.1 生产部经理负责生产设备采购申请初审； 3.4.2生产部库房负责生产性物资和样品材料数量的收、发、存，并对数据的真实性负责； 3.4.3库房每月X号进行账实核对，于X号前将库存差异及时报财务部，注明差异原因，落实责任，进行账实调整； 3.4.4每月X号前，填报《呆滞材料汇报表》，经库房主管、生产部经理签字确认后，提交财务部、采购部、开发部。 3.5 开发部 3.5.1 负责样品材料采购； 3.5.2 负责样品材料、库存呆滞余料的充分利用。 3.5.3 负责样品材料备查账登记。 3.6 财务部 3.6.1 负责采购价格的监督； 3.6.1 负责合同中涉及资金付款的终审； 3.6.3 负责合同所涉及资金的准备及支付； 3.6.4 负责合同（原件）保管。 4．特殊事项规范 4.1 合同签字人规范 4.1.1 合同签字人员原则上仅限于公司法人代表； 4.1.2 公司法人代表可授权于采购供应部主管，签订生产类物资及设备采购合同； 4.1.3 其余人员签字，须具备法人代表书面授权，否则不予认可。 5．奖惩 7.1 不按程序签批合同，并因此给公司造成损失，由经办人员全额赔偿； 7.2 原辅材料、开发样品材料从采购入库日起，连续一个月内未经使用的，按采购价值计算，由采购经办人承担80%，部门负责人承担20%的责任比例. 6．附则 6.1附件《呆滞材料汇报表》 6.2 本制度修订权和解释权财务部； 6.3 本制度从下发之日起执行。 二○一○年X月X日 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离