后勤物于资采购管理办法改.docVIP

绵阳职业技术学院后勤服务总公司 物资采购管理办法（试行） 为了加强后勤服务总公司物资采购管理，本着控制成本、堵塞漏洞、提高经济效益的原则，特制定本管理办法。 第一条：零星物资采购 （一）、采购程序 1、由部门负责人根据工作需求提出采购计划，填写物资采购申请审批表，所采购物资的名称、数量、规格、产地等情况。 2、部门负责人将填写好的物资采购申请审批表提交公司总经理审核签字，在交主管后勤工作院长签字。 3、经后勤院长签字同意后的物资采购申请审批表，交付后勤采购组统一组织进行采购。 4、采购组人员由采购员、部门负责人员、财务室监督人员，等多方人员经过市场调研询价、作好询价记录并签字、在共同采购。 5、采购回的物资物品，须即时交由部门保管、负责人员验收准确入库，做到计划与采购相符。 6、采购员将采购物资发票、经与共同参加采购人员、部门保管、部门负责人、财务室主任、公司总经理和后勤院长签字后的发票交后勤财务室报账。 （二）、实施采购 1、采购组人员根据物资采购申请审批表上所列的物资采购清单，逐一按名称、规格、型号、产地、单价、数量、质量等要求适时进行采购、保证供应。 2、采购组人员在实施采购中，要求多看，多问，多走，多比较，比价格、比质量，做到心中有数，购进价廉物美保质保量的物资物品。 3、采购物资的价格不得高于同期市场同等批发价。食用物资物品等，如食品不得采购腐烂变质的三无产品，要购