固定资产管理调流程图.docxVIP

固定资产丢失、损坏管理流程图编 号：020部 门 名 称办公室流 程 名 称固定资产丢失、损坏管理流程级 别任 务 概 要单位常务副总裁分管领导主办部门其他部门分公司节点ABCDE12345 67 8 9审批N财务审核进入维修流程填写理意见审批损坏？结 束处理结果归档并回传分公司YYYNN审核丢失？NY开始书面提交丢失、损坏报告开始开始开始开始公司名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期固定资产丢失、损坏管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料提交报告E2办公室主管或其它部门提交失、损坏报告，提供现场照片、时间、地点、设备型号等资料1个工作日内请示、报告审核C3办公室就提交的报告审核1个工作日内 请示、报告C4办公室查证是否丢失，丢失进行处理，没丢失判断是否损坏2个工作日内C5办公室判断是否损坏，损坏进入维修流程，没损坏返回申请部门，如需现场调查时限为3个工作日2个工作日内C6如损坏，进入维修流程1个工作日内处理结果C7如丢失，填写盘亏盘赢表，办公室对丢失固定资产的部门提出相应处理建议，并上报分管领导，同时把审批的处理报告给财务部1个工作日内《维护质量管理系统》请示、报告B7分管领导对办公室做出的处理意见审批，如超出审批权限，报常务副总裁审批1个工作日内A7常务副总裁对办公室做出的处理意见审批1个工作日内D7财务部审核处理报告1个工作日内C8办公室把审批的