不合格品控制程2013-7.docVIP

1目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生不合格的控制。 3定义 3.1不合格：未满足规定的要求。 3.2让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 3.3返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。 3.4返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。 3.5报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。 3.6废品：即不能返工（返修），又不能让步接收的不合格品。 4职责 4.1管理者代表负责批准重大不合格品的处置意见。 4.2品质部是不合格品控制的归口管理部门,是供应商质量管理的执行与跟踪者。 a)负责记录、描述、传递具体的品质不良信息，同时负责不合格品的标识、记录、隔离，并跟踪验证不合格品的处理结果，负责对不合格品出具评审结论。 b)负责以书面或电子邮件形式告知供应商必要的品质不良信息，并对具体批次给出退货、返修、挑选等要求或建议。 C)负责以书面或电子邮件形式要求供应商质量改善和提高，并对改善结果进行跟踪。 d) 负责将与供应商联系情况抄送采购部负责人和具体物料采购员。 4.3生产部负责组织生产过程中发现的不合格的评审，品质部、工程部、采购部等相关部门参加对不合格品的评审。 4.4采购部负责组织来料不合格品的评审。 a)采购部在收到品质部与供应商沟通确认的邮件后，按SQE与供应商就不良达成的一致意见，与供应商确认执行。 b)在供应商不能及时对品质部的改善要求做出回应或拒绝合作的情况下，采购部门负责直接与供应商进行商务处理。 c)紧急放行、紧急挑选、紧急现场修理的情况由采购部门负责组织，品质部、生产部、物流部负责配合。如果需要在现场返修和挑选，品质部要开具DMN，并将DMN提供给采购部。采购部以此对供应商进行费用索赔。 4.5其它部门必要时应参加不合格品的评审。 4.6物流部负责入库后在搬运、贮存、包装、防护、运输过程中发现不合格品报品质部确认。 4.7 发现不合格部门负责不合格品的隔离、标识，区域隔离由区域所辖部门负责，责任部门负责执行处置决定，制定纠正措施并实施，把整改项目落实到人，并配备必要的资源，确定整改完成期限，检查整改进度。 4.8工程部负责制定返工返修指导文件，参与作业不良的判定。 4.9人事行政部负责废品的处理。 5程序 5.1不合格品的分类 5.1.1严重不合格：危及人身安全的不合格；批量不合格；造成较大经济损失，直接影响产品质量，主要功能、性能技术指标不合格。 5.1.2一般不合格：对最终产品性能影响不大，经济损失不大，顾客不会投诉的不合格品。 5.2进货及生产过程中发现物料不合格的识别、评审和处理 5.2.1进货检验发现的不合格物料 5.2.1.1进货检验时发现的不合格品，检验员立即将其作好标识，挂“隔离卡”，通知库房做好隔离，将不合格品转移到不合格品区，等待处理。 a)检验员填写《不合格品报告单》，以书面或电子邮件形式告知供应商必要的品质不良信息，对具体批次给出退货、返修、挑选等要求或建议，对供货质量及改善提出要求，对改善结果进行跟进。并将与供应商沟通确认结果，抄送采购部负责人和具体物料采购员。采购部在收到品质部邮件后与供应商确认具体执行方案。如果需要在现场返修和挑选，品质部要开具DMN，并将DMN提供给采购部。采购部以此对供应商进行费用索赔。 b)当生产急需，需让步接收物料时，采购部以传递《不合格品报告单》的形式，组织品质部、工程部、生产部、物流部、工艺部等相关部门进行评审，各部门将评审意见填写到《不合格品报告单》中，品质负责人或管理者代表批准后，将评审后的《不合格品报告单》抄送相关部门备档，相关部门按评审结论进行处置，品质部负责跟踪不合格品的处置结果。 c)在不影响产品功能、性能、使用及外观等重要技术要求的不合格品可让步接收，做好标识，方可放行上线。 d) 对于需要挑选或返工不合格品时，品质部给出检验标准或样件，按评审结果由采购部负责组织挑选或返工，挑选或返工后的物料需再次报验，检验合格方可入库。如需退换货，由采购部办理退换货手续。 e) 供方产品凡发生让步接收或退货的，品质部填写《品质改善要求书》执行《持续改进控制程序》。 f) 没有评审结论的不合格物料，生产部有权拒绝生产。 5.2.1.2进货检验记录及放行要求 IQC必须按记录要求将检验结果如实填写在《不合格报告单——进货检验》内，除对检验结论判定合格或不合格外，可对发现的不合格按严重度及对产品的影响程度提出“挑选使用”、“返工返修”、“让步接收”、“退货”等建议或要求。具体的要求及放行权限： a)IQC对完全符要求判定为合格的来料有放行权；对不符合要求判定为不合格的来料有拒收权； b)在检验过程中发现有轻微缺陷，缺陷不合格来料的比例低