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甲供材料采购供应管理办法 1、范围 本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。 本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。 2、管理职责 2.1材料供应科负责甲供材的采购、进货及交接手续，负责编制《 月 工程甲供材料明细表》，项目管理部负责人、材料供应科负责人签字确认后上报财务部、成本部； 2.2工程技术部负责提出相关材料、设备的规格、性能要求； 2.3成本部负责审核施工项目部上报的甲供材料计划，具体包括品种、材质、规格、数量及型号的审核； 2.4项目管理部负责组织甲供材的进货验收及现场协调管理； 2.5财务部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。 3、管理要求 3.1工程技术部根据设计要求向成本部提供建筑做法及交房标准，确定相关材料、设备的规格、性能要求，建筑做法及交房标准需经审批流程《技术通知审批单》通过； 3.2成本部预算员根据施工图纸及工程技术部提出的建筑做法等相关要求计算出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标，列出采购清单报成本部经理审核，并交工程技术部会签，成本部依据此清单对施工单位提报的甲供材料计划进行审核签字，交材料供应科以此作为采购计划的依据； 3.3材料供应科按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同成本部、工程技术部、项目管理部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况，经货比三家后，通过询价单或招标方式审批落实供应商； 3