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样品申领流程 业务部 营运部 仓储部 财务部 业务样品申请流程 1.1 业务人员填写《样品领用需求》表； 1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认； 1.3 将《样品领用需求》单交给业务助理，业务助理在订单跟踪系统下订单； 1.4 业务助理把《样品领用需求》单交给电脑室开发货单； 1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品； 1.6 样品拿好后给客户看样品， 1.6.1 客户看完样品后归还样品，业务员将样品带回返还给仓库； 1.6.2 客户看完样品没有归还，则将做正常订单处理，由财务部门核算业务费用。 价格申请流程 业务部 总经办 财务部 营运部 新品报价（含新进场） 新品报价（含新品进场） 业务人员填写《馨盛报价单》； 经部门经理、业务总监、副总审核批准； 将审批后的《馨盛报价单》报给客户； 与客户沟通确认，客户同意后，业务部建《价格建档凭证》交给财务，反之，不同意业务人员再重新报价； 财务部门根据业务部提供的《价格建档凭证》在系统建档； 业务员将订单交给业务助理，业务助理在系统下单； 业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。