物料控制员责.doc

岗位说明书 岗位名称 物料控制员 岗位编号 所在部门 岗级档次 　 薪酬类型 岗位工资 岗位定员 直接上级 事业部物流管理部 直接下级 职责概述：１、根据生产计划需求积极开展归口零部件的供应组织工作，保障生产需求；2、按照采购计划提前期要求，适时、适量采购（库存状态处于安全库存区间），在保障生产的前提下按规定的比例降低库存资金占用；3、负责与供方相关的技术、质量、交货等信息与票据的传递工作；4、负责责任物资采购用资金的预算，并依据付款周期提交付款申请，跟踪供方货款及时兑付。 职责表述： 一、采购订单下达与跟踪管理及物料管理 1、熟练使用SAP，根据采购计划及时向分管供应商传递、下达预测需求计划、采购计划并确保供方接收，跟踪订单的执行状况，确保生产的正常进行。 2、根据采购周期、订货批量要求，在订单到期前，对关键需求物料跟踪供方之交货进度； 3、识别影响供方按时交货之风险因素，采取相应措施解决，必要时提前向上级领导报告； 4、负责sap系统中物料基础数据（包括新增物料的基础数据）物料相关参数维护（如安全库存、库位、单位等）； 5、ECN中旧件库存（仓储、在途、供方）数量的沟通协调确认。 6、分析循环盘点库存状态出现差异原因，并协调相关部门完成库存差异调整。 7、针对库存状态及生产状况适时调整订单量，确保库存状态处于安全库存区间。 二、发票处理 1、妥善保管发票，对需要发放给厂家的收料单和发票（含需要退回的），做好发放登记转给财务部； 三、预算提报及货款支付 1、负责根据预测计划、合同等信息，仿照部门预算管理办法，按时提报预算资料； 2、识别影响预算准确性的风险因素，及时向部门预算管理员报告； 3、按照预算管理制度办理货款支付。 4、对符合货款支付条件的供方，根据应付额办理货款支付手续，协调财务按时付款； 5、付款时要根据部门流程规定做好支付登记，预付款项做好核销； 四、供方供货及时率分析考核 1、依照公司误工索赔管理办法向采购本部提交误工供方索赔申请； 2、向事业部提交周期内（月度、年度）供方供货及时率分析； 五、质量问题件处理（联系物流给厂家退货） 1、协助部门仓库管理员让供方及时退回质量问题件，并跟踪返修后续的到货时间。 六、其它工作 1、积极参与部门项目管理工作，持续改善工作方式，为部门QDC指标实现提供支持； 2、按照工作需要，传递与供方相关的票据、信息。