年度果内审计划、报告等.docVIP

年度内审计划 编号：FT/RE-8.2-03 序号：01 审核目的： 检查本公司质量、环境管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2008/ISO14001:2004标准及本公司质量、环境管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量、环境管理体系运行的符合性和有效性。 审核范围： 本公司质量、环境管理体系所覆盖的所有部门 审核依据： 1、GB/T19001:2008、ISO14001:2004标准； 2、本公司质量、环境管理体系文件 审核方法： 依据《内审检查表》进行随机抽样和现场提问等方法，收集客观证据对照审核依据进行比较，得出审核结论。 审核时间： 1、外审前 2、2012年12月31日——2013.01.02 编制：总经办 审核： 批准： 时间：2012.01. 首次会议签到表 编号：FT/RE-8.2.2-01 序号：01 日期：2012.08. 签名 部门 职务 签名 部门 职务 末次会议签到表 编号：FT/RE-8.2.2-02 序号：01 日期：2012.08. 签名 部门 职务 签名 部门 职务 内审报告 编号：FT/RE-8.2-08 序号：01 日期：2012.08.23 审核目的：检查本公司质量、环境综合管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2008/ISO14001:2004标准及本公司质量、环境综合管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量、环境综合管理体系运行的符合性和有效性。 审核范围：本公司质量环境管理体系所覆盖的所有部门和场所 审核依据： ISO9001:2008/ISO14001:2004标准 2、本公司质量、环境综合管理体系文件； 3、法律法规与其他要求。 不合格项分布及性质： 一个不符合，为一般不符合。 审核过程及结论： 审核组对各部门进行了现场审核，获得了大量的符合标准的证据，具体表现在： 1、全公司员工对本公司的质量、环境方针、质量、环境综合目标都有深刻的理解，各个部门职责明确、清楚，体系运行正常、有效，产品质量稳定，重要环境因素得到识别和控制，受到了顾客和相关方好评； 2、《质量、环境综合管理手册》（包括程序文件）满足标准的基本要求，第二层次文件覆盖了全公司体系运行所需的全部过程，体系文件的符合性、适宜性和有效性得到了很好的体现； 3、人力资源、基础设施、工作环境满足产品的需要； 4、对审核中的发现而采取的纠正/预防措施按计划有序、有效的进行，说明全公司的质量、环境综合管理体系改进机制已经形成； 5、产品形成过程受控，通过监视、测量和分析，确保了过程的持续改进和效率； 6、内、外部沟通渠道畅通，领导层与员工、供方建立了良好的合作氛围，以顾客满意为宗旨的经营和服务理念已经形成。 综上所述，我们认为：我公司建立并保持了符合ISO9001:2008/ISO14001:2004标准的质量、环境综合管理体系，全体员工在各项质量、环境活动中认真实施了质量、环境综合管理，提高了质量、环境综合管理水平，增强了质量、环境综合意识，提高了产品质量，重要环境因素得到识别和控制，具有了实现质量、环境方针、质量、环境目标的能力。公司领导对质量、环境工作十分重视，资源配置适宜，各过程严格受控，顾客和相关方满意，质量、环境综合管理体系健全、运行有效。 审核组长： 时间：2012.8.23 编制：总经办 审核： 批准： 日期：2012.08.23 下面是“十个小故事大道理”