《高品质油茶良种基地建设与茶油深加工项目(一期工程)可行性研究报告》.doc

第一章 项目提要 1.1 项目名称 高品质油茶良种基地建设与茶油深加工项目（一期工程） 1.2 承担单位 XX有限公司 1.3 建设地点 苗圃基地：XX县铁丝塘镇花泉村、XX县大浦镇油草塘村 加工生产基地：XX县云集开发区河西路、XX县大浦工业园永西路 1.4 建设性质 新建 1.5 建设内容及规模 本项目建设分为高品质油茶良种基地建设和茶油深加工建设，其中高品质油茶良种基地建设分为种子园、采穗圃、良种繁育圃、实验区、示范区五大功能区于一体，主要繁育高品质油茶良种。种子园建设规模为20亩，采穗圃建设为25亩，良种繁育圃建设规模为49亩、实验区及示范区建设规模各为17亩。合计建设规模为128亩。项目建成后，将进一步为全省油茶产业发展提供高品质的油茶良种。 茶油深加工建设占地面积为300亩（约199998m2），总建筑面积60740m2，其中：茶籽原料晒场各为8600m2、原材料仓库各为5200m2、粉碎车间各为1100m2、榨油车间各为1800m2、毛油处理车间各为3850m2、油脂精炼车间各为2600m2、油脂罐装车间各为2000m2、成品贮藏车间各为5000m2，污水处理池及锅炉房各为220m2。形成年产14800吨茶籽油，35000吨菜籽油，12000吨花生油和18000吨大豆油的产量。 1.6 建设期限 2009年1月～2011年12月 1.7 总投资及资金筹措 项目总投资31588万元，其中：建设投资为19787.39万元，银行贷款利息1612.8万元，流动资金10187.81万元。资金筹措方式为：企业自筹20588万元，申请银行贷款11000万元。 1.8 项目效益 该项目建设，符合国家发展农产品深加工、延伸农业产业链的产业政策，立足湖南油茶主产区，充分利用项目所在地XX县的原料供应、成本、交通和区域覆盖优势，结合华中市场对茶油巨大的需求，集中成本优势、产品结构优势、市场优势，迅速占领茶油高端市场。 该项目的实施，对于落实科学发展观，带动当地农业经济的发展，促进农民增收，促进农业结构调整，解决“三农”问题和繁荣农村经济，构建社会主义和谐社会均具有积极作用。 项目生产工艺先进，产品质量优良，有广阔的国内外销售市场。经测算，项目内部收益率、投资回收期、投资利税率等指标均超过了行业基准值，项目盈亏平衡点为65.72%，具有一定的抗风险能力。 1.9 主要技术指标 表1-1 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 总占地面积 亩 428 1.1 基地占地面积 亩 128 1.2 茶油深加工厂 亩 300 2 总建筑面积 M2 60740 2.1 XX县茶油深加工厂 M2 30370 其 中 茶籽原料晒场 M2 8600 原材料仓库 M2 5200 粉碎车间 M2 1100 榨油车间 M2 1800 毛油处理车间 M2 3850 油脂精炼车间 M2 2600 油脂灌装车间 M2 2000 成品贮藏车间 M2 5000 污水处理池及锅炉房 M2 220 2.2 XX县茶油深加工厂 M2 30370 其 中 茶籽原料晒场 M2 8600 原材料仓库 M2 5200 粉碎车间 M2 1100 榨油车间 M2 1800 毛油处理车间 M2 3850 油脂精炼车间 M2 2600 油脂灌装车间 M2 2000 成品贮藏车间 M2 5000 污水处理池及锅炉房 M2 220 3 总投资 万元 31588 4 投资利润率 % 31.73 5 投资利税率 % 45.15 6 内部收益率 % 29.33 所得税前 财务净现值 万元 43327.64 所得税前 投资回收期 年 5.65 所得税前 7 内部收益率 % 23.07 所得税后 财务净现值 万元 29728.34 所得税后 投资回收期 年 6.39 所得税后 8 盈亏平衡点 % 65.72 第二章 项目建设的背景和必要性 2.1 项目由来 油茶是我国特有的木本食用油料树种，也是林业建设一大优势资源，在我国南方广大丘陵山地有悠久的经营历史和良好的生产基础，为我国食用植物油产量平衡发挥了重要作用。但较长时期以来，由于各地对油茶生产的管理措施削弱，很多地方油茶林的树龄老化，品种混杂，加上粗放经营，只取不予，资源没有得到很好的开发利用，造成生产力水平下降，比较经济效益较低，在很大程度上抑制了油茶作为一项特色产业的持续发展。目前，随着我国经济的发展和人民生活质量水平的提高，我国油茶面临新的发展机遇，我国现有油茶林中绝大部分为亩产茶油3—5公斤的低产林，如果能