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审计机关工作制度 审计机关工作制度 目标管理责任制 一、目标责任 从局领导到股室，层层实行目标管理，实行局长包股、室，股长包项目、包任务责任制，人人有风险，人人有压力，肩上有担子。 二、工作目标 1、根据市局年度工作计划，按工交、商贸、财金、基建、经责，对口分解，落实到股室，按时保质完成。 2、县委、县政府交办审计事项，由局组织统一安排，由各股具体实施。 3、信息反馈工作要列入各股室工作日程，各股每年要被市局以上（包括市局）刊用一篇工作信息或工作经验；各股每月至少完成一篇信息反馈。 4、各股年内要有1—2个审计项目进入全市先进行列（前三名）。 三、目标考核 1、对各项审计工作任务，逐项目进行检查，重点考核：审计工作目标、审计工作质量、审计决定落实率、审计建议采纳率。 2、信息完成数（以采用复印件为据）。 3、上交财政处罚金额（以实际入库为据）。 4、审计项目在全市排队名次。 5、建立考评小组，每半年进行一次考核，年终进行总评，表彰先进促后进，奖勤罚懒。 精神文明建设工作制度 1、认真贯彻执行《中华人民共和国审计法》，坚持依法审计，在执行公务活动中，严格依照国家有关财政、金融、经济等方面的法律、法规和规定，不随意变通，做到实事求是、客观公正。 2、按《审计机关审计人员职业道德》要求，规范审计人员行为，执行公务期间，不索贿受贿，不以职业谋私，领导带头抵制腐败，做到：一杯清茶搞审计，两袖清风回机关，落实好“八不准”审计工作纪律。 3、围绕创建文明机关内容，细化措施，抓好落实，加强督导。以机关形象建设工程为切入点，高起点、高标准塑造审计形象，争创文明机关。 4、健全机关内部工作制度，加强人员管理，工作期间不会客、不办私事、不下棋、玩扑克和打麻将，模范遵守机关工作制度，立足本职做好工作。 5、落实目标责任，抓好质量管理，按照国家审计准则要求，对照找差距，重点解决审计程序不规范问题，定期对企业进行审计回访，接受批评、建议，提高审计工作质量。 6、树立服务观念，增强服务意识，坚持为企业办实事、搞服务。实行每审计一个项目，提供一项服务或办一件实事，想企业所想，做企业所需。 7、实行审计工作廉政反馈卡制，审计人员执行公务，持卡上岗，审计终了后，由被审计单位将审计人员执法、廉洁情况填入卡内，反馈于审计机关，接受审计监督。 8、坚持民主集中制原则，做到个人服从组织，少数服从多数，定期召开班子谈心会，过好党日活动，开展批评与自我批评，团结协作，增强凝聚力。 9、改变机关作风，重点解决好话难听、事难办、脸难看问题，牢固树立群众观念，对来局办事人员，说话客气，热情接待，积极办理，实行文明办公。 10、典型引路，指导工作开展，抓好典型培养，推广典型经验，利用典型促后进，形成学先进，争创工作一流气氛。 车辆管理使用制度 1、认真贯彻执行县委《关于严禁用公车迎亲送嫁的规定》，党员干部要严于律已，作出表率，带头执行。 2、业务用车要提前申请，由分管领导按序酌情安排，严禁各行其是。县城内执行公务一律不动用车辆，下乡镇搞审计，乡镇所在地交通方便，原则上也不安排车辆，一律搭乘公共汽车。 3、汽车驾驶人员要模范遵守交通规则和局车辆管理制度，不酒后驾车，不开英雄车，不公车外流、不带车回家过夜，做安全、守纪模范。 4、加强车辆保养和维修，经常擦洗，使车辆保持良好状态。车辆大、中、小修理，由驾驶人员编制计划，说明更换部件和所需经费，报请主管局长批准后方可实施，并实行定点修理，统一结算。 5、出车实行派车单制度，驾驶人员接到派单后，方可出车，否则视为违规行为，用车限里程行驶，严禁改变用途，并做到三定：定终点，按用车人申请确定。定里程，按到达终点合理核定里程。定油料，小型轿车按100公里10公升油计算。 6、汽车驾驶人员和用车人员，都要严格执行出车派车单制度和用车三定制度，不准私改路线，严禁假公济私，以业务用车为名为自己办私事，一经发现，严肃处理。 考勤、财务、招待管理制度 1、全体审计人员要自觉遵守作习制度，按时上、下班，不迟到、不早退。 2、工作期间不准办私事，严禁玩扑克、下象棋、打麻将等不利于工作的娱乐活动，努力提高工作效率。 3、处罚：迟到或早退一次罚款2元，矿工每天罚款5元，超过10天每天罚款50元，并视情节给予党纪、政纪处分。 4、局实行财务管理一支笔制度，大型开支（1000元以上）由局长办公会研究，一切开支由局长签字，开