3管理评审控制序.docVIP

1.目的 本程序规定了定期进行管理评审的要求，以确保质量管理体系的持续、充分有效地满足IS09001：2008标准要求，实现本公司的质量方针和目标。 2.适用范围 适用于本公司所有从事质量管理体系活动过程中的管理、操作和检验人员。 3.职责 3.1 总经理负责主持管理评审活动； 3.2 总经办负责管理评审活动的组织、策划、实施、分析及报告； 3.3 管理者代表参加全过程的评审工作，并做好“管理评审报告”； 3.4 内审员、各部门负责人必须参加管理评审工作。 4.操作程序 4.1 评审内容： 4.1.1 本公司内部审核的结果；以及体系通过认证机构审核后，认证机构每次的监督/或复评审核结果；包括顾客的验厂结果或顾客委托机构来本公司的审核结果； 4.1.2 生产供销科所收到的顾客反馈信息、以及顾客满意度调查的结果； 4.1.3 本公司产品质量管理体系/或生产过程的绩效和产品质量的符合情况以及产品质量趋势； 4.1.4 本公司各部门所采取的纠正和预防措施的状况和质量管理体系实施过程中出现的问题及纠正和预防措施的有效性； 4.1.5 质量管理体系建立后每一年度管理评审时应对上一年度的管理者评审提出的整改措施的有效评价以及改进结果的状况； 4.1.6 本公司内外部环境对质量管理体系的影响程度； 4.1.7 各部门/或员工提出的各种合理化建议。 4.2 评审间隔： 正常情况下，企业最高管理者每隔12个月开展一次管理评审工作，但遇下列情况时可随时实施管理评审工作； 4.2.1 新的质量管理体系运行3个月内； 4.2.2 当社会环境发生变化时（社会经济、国家方针、政策有重大调整时）； 4.2.3 当本公司经营战略，市场需求发生重大变化时； 4.3 评审准备工作与评审会议： 4.3.1 根据评审时间的安排，在管理评审前，管代应根据总经理对管理评审的要求、意图、要点和目的，进行评审的组织策划，并编制“管理评审计划表”（附录A）； 4.3.2 “管理评审计划表”报请总经理批准后，总经理确定管理评审会议日期后，总经办及时将有关管理评审文件、资料分发给评审小组每个成员，做好管理评审的前期准备工作； 4.3.3 总经办应将公司的质量方针目标的考核结果记录在“质量方针目标统计考核表”（附录B）中，作为本公司管理评审输入内容之一； 4.3.4 各部门应作好本部门有关体系实施结果的报告，作为公司管理评审输入内容之一； 4.3.5 管理评审会议开始时，由总经办准备“会议/培训签到表”（附录C），参加管理评审会议的人员应签到，总经办应做好管理评审“会议记录表”（附录D）。 4.4 改进： 4.4.1 管理评审会议应就组织的质量管理体系运行的有效性、质量目标实现程度作出评价，并提出改进措施； 4.4.2 会议应对产品的监视和测量结果及顾客反馈，对产品的关键质量特性作出改进的决定； 4.4.3 对人员的调整、补充、培训和设备的更新作出决定； 4.4.3 以上内容的改进，大多属于影响较大的项目，对其决定必须慎重其事，并由总经办组织严密的追踪和验证，以防产生负效应或实施不到位等现象出现，并填写“纠正/预防措施实施表”，对此改进项目的实施过程应形成记录，并及时向总经理报告。 5.记录 5.5.1所有与管理评审相关的资料及记录内容，由总经办负责做好整理工作，并编制“管理评审报告”（附录E），经总经理批准后向全厂各部门发放； 5.5.2“管理评审报告”和相关资料的整理、归档等工作由总经办负责实施。 6.附录 6.1 附录A XXX-3-501-01 管理评审计划表 6.2 附录B XXX-3-501-02 质量方针目标统计考核表 6.3 附录C XXX-3-501-03 会议/培训签到表 6.4 附录D XXX-3-501-04 会议记录表 6.5 附录E XXX-3-501-05 管理评审报告 管 理 评 审 计 划 表 附录A XXX-3-501-01 评审目的 主持人 计划评审日期 200 年 月 日 地点 评审参加人员： 评 审 计 划 内 容 制表人： 批准人： 日期：20 年 月 日 质量方针目标统计考核表 附录B XXX-3-501-02 质量目标 本公司质量目标 各部门质 量目 标