5.物资仓储办(试行).docVIP

渤海石油装备制造有限公司 物资仓储管理办法（试行） 第一章 总则 为了加强渤海石油装备制造有限公司（以下简称“公司”）物资仓储管理，提高物资仓储管理水平，实现仓储物资的科学管理，依据集团公司有关制度、规定，制定本办法。本办法适用于公司各单位、机关各处室（以下简称“各单位”，含分公司、全资子公司和控股公司）。公司所属参股公司参照执行。 本办法所称物资仓储管理，是指各单位在生产建设和经验管理过程中对物资存储环节的管理，是为充分利用仓储资源提供高效仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调过程。 公司物资仓储管理实行：统一归口、基层管理。 第二章 机构与职责 公司生产运行处物资管理中心（以下简称“物资管理中心”）是公司物资仓储的归口管理部门，履行以下主要职责： （一）组织研究制定公司物资仓储规划； （二）组织编制公司物资仓储管理规章制度； （三）指导、监督、检查各单位仓储管理工作。 公司机关有关部门根据职责分工参与物资仓储管理工作。 各单位负责本单位物资仓储管理工作，履行以下主要职责： （一）组织编制本单位物资仓储管理规章制度、规定； （二）按照规划、计划完成物资仓储设施、设备的建设与改造； （三）负责本单位所需物资的接运、储存、配送及售后服务等工作。 （四）负责物资仓储的管理工作。 第三章 仓储设施与设备配置 各单位应根据本单位的物资储存量、物资类别、材料性能、储存能力、建筑结构、装卸设备与铁路专用线等条件，建设满足仓储需求和质量要求的库房、料场、料棚等物资仓储设施。 仓储设施平面布局要做到满足仓储作业要求、符合安全规定、功能区分明晰、节约土地资源、方便生产与管理。 各单位根据仓储物资吞吐量大小、储存物资的形状、性能与特性等，配置合理的装卸堆码设备、搬运传送设备、仓库保管设备、计量设备、安全设备等。 普通通用仓库，应配备照明、通风、保暖设备、消防安全和劳动安全设备。大型及特种仓库，还应当配备相应的测试、化验、防爆、防潮等特殊需要设备。 对于作业区域分散或偏远的生产现场，可针对生产特点和实际需要，在生产一线设置必要的现场物资储备点，但要纳入统一管理范畴。 公司同一地区各单位库存物资，可协调统一管理，实现资源共享。 第四章 仓储作业管理 第一节 到货接运 物资接运人员应积极、主动与承运部门联络，及时、准确提取到货物资，完成订购物资的接收。 物资接运方式一般有到承运部门提货、专用线接货、铁路公路货运站提货、到供货单位提货和承运部门送货等五种。不同方式的接运工作都要做到安全、高效、低成本。 物资接运人员要熟悉铁路、公路、水运、航空及邮政等各种物资运输方式及运输部门的相关规定、要求，做好接运到货前的各项准备工作。 在接运过程中要按照到货通知单、采购合同等凭证认真进行检查、核对。若发现问题，分清责任后可拒绝接收，同时通知有关部门按规定协调处理，并做好记录。 物资接运时各类通知单、接运单、交接记录、签认单等凭证资料必须妥善整理和保管，按月装订成册并归档。 接运直达进口物资、特大设备、贵重器材、化学危险品、爆炸物品时，各单位要组织有关单位、部门人员到现场实施监卸，并做好必要的防护措施。 第二节 质量检验 质量检验分为驻厂监造、出厂前检验、入库外观验证、品质检验、直达现场物资的联合验收等方式。 物资入库前对质量必须实施有效检验和验证，未经检验和验证的物资不得入库进账、结算支付。 物资质量检验部门及人员必须经过有效认证和技术培训，具备与检验物资属性相匹配的有效资质。 对于质量检验不合格的物资，物资部门要及时标识并隔离存放，组织调查与处置。由于其他原因不能验收的物资，应单独存放、妥善保管。 第三节 验收入库 物资管理相关人员要积极做好物资入库验收前的各项准备工作。采购人员应参加入库验收并提供到货物资的ERP系统采购订单编号和物料编码。 验收前要明确验收程序，检查验收工具，核对到货凭证等各种资料，并根据物资的性质、形状确定物资存放地点和垛形。 验收人员核对入库物资的原始资料（发货人、收货人、装箱单、产品合格证、使用说明书、质量证明书等），核对到库物资的品名、规格、型号、数量等与采购订单中物料明细表是否相符，不得超采购订单数量入库（钢材等无法精确符合订单数量的物资可超额收取，但额度需经过采购人员确认）。 根据物资采购合同或相关规定确定需要质检的物资，保管员填写物资检验通知单，报质量检验部门检验。待验收物资单独存放，验收合格后正式办理入库手续。经检验不合格的物资，保管人员应记录有关情况，并将不合格物资存放在不合格物资存放区，待进一步处理。 保管人员点清数量，核对无误后在ERP系统中进行入库操作（根据存放的库房分别进行），填写实际收货数量，不需检验的可打印入库单，由采购员、保管人员和参加验收的人员共同签字确认，按