FHYJ-ZN02规章制度控制规范..docVIP

1.目的 规范规章制度的编制、更改、审批、分发和作废处理，确保规章制度的有效性。 2.适用范围 适用于宜家分公司对内部规章制度的管理和控制。 3.职责 项 目 权 限 备 注 编制 分公司相关责任人 更改 分公司任一员工 审核 物业服务中心负责人 工程、环境、保安类规章制度 审批 行政管理部经理 工程、环境、保安类规章制度 分公司负责人 职能、财务、人事、顾客关系经营规章制度 4.方法和过程控制 4.1内部规章制度的版本控制 4.1.1 版本号用来标识规章制度的修改状态，格式为大写英文字母与阿拉伯数字的组合，未经修改的规章制度版本号为“A/0”，修改一次版本号升为“A/1”，当版本号从“A/9”升级时，则升为“B/0”，依此类推。当对规章制度进行全面修改时，即使修改次数未达到9次，版本号也要全面升级（如从A→B、B→C……）。 4.2内部规章制度格式 4.2.1页眉（页眉2.8厘米，宋体，小四，加黑，行距16磅） 青岛丰合物业管理有限公司宜家分公司规章制度 编号 名称 版本 第 页共 页 编制 更改 审核 批准 生效期 4.2.2正文 宋体，小四，行距23磅，左、右边距2.5厘米。表格字号根据实际情况而定，不作具体要求。 4.2.3页脚 页脚2厘米，无内容。 4.2.4规章制度内容格式 1.目的——阐述编制该规章制度的作用。 2.范围——指明该规章制度适用的部门或领域。 3.职责——明确在该规章制度中相关人员或部门的职责（可删减）。 4.定义——对规章制度中不好理解或容易产生歧义的名词术语给予解释（可删减）。 5.方法和过程控制——对过程中各环节的先后顺序、相互作用及控制方法进行详细阐述。 6.支持性文件——在该过程实施中需要涉及到的其它规章制度（可删减）。 7.质量记录表格——在该过程实施中需要用到的记录表格（可删减）。 8.流程图 （可删减）。 4.2.5表格格式 表格名称（宋体、小二、加黑） 编号： 生效日期： 序号：（宋体、小四、加黑） 注：1.超过两页以上的表格，须在每页表格的正下方注明页码。 2.所有表格都可根据填写需要增加附页，但附页表格名称后须标明“（附页）”字样，其他表头内容与正页相同。 3.表格字体为宋体，加粗，字号不作具体要求，根据实际情况而定。 4.2.6编号规则 4.2.6.1规章制度编号规则 FHYJ-XX-XX 规章制度顺序号 规章制度类别汉语拼音缩写（如环境类HJ） 丰合物业宜家分公司汉语拼音缩写 4.2.6.2表格编码规则 FHYJ-XX-XXX 表格顺序号,按001、002…顺序编号 规章制度类别汉语拼音缩写（如环境类HJ） 同4.2.6.1 4.2.6.3分公司内部规章制度分为职能（ZN）、人事类（RS）、顾客关系（GK）、经营（JY）、安全（AQ）、工程（GC）、环境（HJ）等七类。 4.3规章制度的更改 4.3.1如需编制/更改规章制度，动议人将相关意见反映给直属上级，物业服务中心负责人评估后在分公司会议上提出讨论，通过后由行政管理部品质管理员修改文件。如规章制度不适用需取消，由行政管理部部门经理在分公司会议上提出讨论，通过后予以报废，以《会议记录表》形式告知分公司全体，同时各部门负责人必须在次日将规章制度报废的事项通知本部门全体人员。 4.3.2行政管理部品质管理员根据审批稿修改规章制度电子文档，并打印初稿送相关人员审批。 4.3.3 规章制度经过审批后，在规章制度审批之日起生效执行。 4.4规章制度的分发 4.4.1新编或更改的规章制度，由行政管理部品质管理员复印相应份数，按照审批权限送相关人员审批，并在规章制度右上角加盖分公司公章后存档和下发。 4.4.2规章制度发放一览表 规章制度类别 持有人(职务) 数量 备注 全套规章制度 行政管理部经理 7 文本资料授权专人管理 全套规章制度 物业服务中心负责人 7 文本资料授权资料管理员管理 4.4.3如因工作需要另外申请规章制度，由该物业服务中心负责人填写《文件发放登记表》报分公司负责人批准后，交行政管理部品质管理员处理。 4.4.4规章制度保管人领回新增或更改的规章制度后应及时更换，并即时将旧规章制度归还行政管理部品质管理员。 4.5规章制度的培训 4.5.1新编或更改的规章制度，由行政管理部培训管理员负责培训到班长及以上人员。培训时相关人员不得缺席。 4.5.2新编或更改的规章制度执行前，各部门应就所有新增或更改的内容对相关岗位人员进行培训，确保相关岗位人员按新增或更改后的规章制度执行。 4