项目管理与合同管理实施规程(一).docVIP

项目管理与合同管理实施规程(一) 项目管理与合同管理 实施规程 批准人 刘岩 审核人 张秀邦 拟制人 崔戈 批准日期 1999.5.12 生效日期 1999.5.12 关 联 文 件 系统开发计划书实施规程（R-09000） 系统开发计划书制作指南（S-09000） 更改记录 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审查 拟制 0 1999.5.12 新发行 刘岩 张秀邦 崔戈 1.目的 统一和协调项目管理与合同管理以及财务之间的各项工作。 2.适用范围 适用于公司内所有项目开发过程的管理 3.职责 项目管理员：负责从项目开始到项目结束整个过程的监督检查工作。 合同管理员：负责合同的保管，以及在合同签订，到款等引起合同状况改变时，向财务部门报告合同状况的改变。 开发 部门：负责制作项目开发计划，项目全部开发过程。 财 务 部：负责对项目进行成本核算。 4.实施 4.1需求管理 开发部门或其它部门和人员在收到用户的开发需求时，及时将用户的开发需求通知项目管理部。联系地址 Email: xxx 4.2立项 （1） 开发部门指定项目负责人制作系统开发计划书，策划开发过程中的进度计划，资源计划，质量计划，测试计划等； （2） 项目负责人将系统开发计划书提交项目管理部； （3） 项目管理员分配唯一的项目编号，并记入系统开发计划书，将系统开发计划书中部分资料复印件保留在项目管理部，原件归还原开发部门； （4） 项目管理员根据大日程表制作项目开始通知单，提交给财务部和项目负责人； （5） 财务部接到项目开始通知单后，对此项目立项核算。 4.3签订合同 （1） 合同管理员保管合同原件，并将合同中的成果物一览的复印件提交相应的开发部长； （2） 制作合同情况表，提交财务部门。 4.4项目实施 （1） 软件开发部门负责项目的实际开发工作； （2） 项目管理员按系统开发计划书实施对项目的管理，并于每月中旬向财务部提供上月项目人员情况。 4.5到款 （1） 财务部收到到款通知后，保管到款通知的原件，并通知合同管理员； （2） 合同管理员对合同情况表进行修正后，提交给财务部门。 4.6项目结束 （1） 开发部门判断开发完成时，通知项目管理部。并根据《公司产品验收批准规程》准备接受验收； （2） 项目成果物提交用户并通过验收测试后，项目负责人需将项目文档在一个月内提交项目管理部，项目管理员检查并接收项目成果，制作项目结束通知单提交财务部和项目负责人； （3） 财务部门接到项目结束通知后，进行项目决算。 管理流程参照附表-1 5.项目编号规则 S Y Y n n n S：分类码 A：与东芝SC合同项目 B：与东芝柳町合同项目 C：与东芝青梅合同项目 D：其他国际合同项目 E：国内合同项目 F：非合同项目 YY：合同签订年的后两位 nnn：合同顺序号（000-999） 6.格式 (1)系统开发计划书格式与书写方法参照《系统开发计划书实施规程》（R-09000）和《系统开发计划书制作指南》（S-09000） (2)项目开始通知单（样式-1） (3)项目结束通知单（样式-2） (4)项目人员情况表（样式-3） (5)合同情况表（样式-4） 附表-1管理流程图 项目 开发部 项目管理部 财务部 项目负责人 项目管理员 合同管理员 1、立项 制作 分配 制作 保管 立项核算 2、签订合同 保管 制作 3、项目实施 项目开发 1、 项目管理工作 2、 每月中旬制作 成本核算 4、到款