成品出货t作业流程.docVIP

目的 为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 范围 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 职责 3、1内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 3、2财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3、3业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 3、4 PMC部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 3、5 PMC部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 3、6生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 3、7行政部负责成品装货的监督确认。 3、8总经理负责本制度的批准执行。 内容 4、1工作流程 工作流程 表单分发 责任人 配合人 《成品出货控制表》 《生产通知单》 《订单评审表》 《出货通知单》 业务员/跟单员 业务员 销售会计 PC专员/PMC经理 工作流程 表单分发 责任人 配合人 《放行条》 《发货清单》 仓管员 成品仓生管 仓管员 结算员 销售会计 总经理 行政部保安 4、2任务内容 4、2、1业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量；根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品库存日报表》确定）；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部销售会计确认。 4、2、2财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货通知单》签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。 4、2、3内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、2、4内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交PMC经理，一份交PMC部成品仓主管，原始单自存。 4、2、5 PMC经理接到《出货通知单》后即时安排PC专员跟进成品生产入库，成品仓主管接到《出货通知单》后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。 4、2、6仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货区，如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员，如无异常仓管即时开具《放行条》交成品仓主管审核。 4、2、7 仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货，完毕交运输司机，司机将《放行条》交行政保安登记、放行。 4、2、8 成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发货清单》，《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理审核存档。 4、2、9 结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理审批，总经理审批完毕转财务存底。 相关表单 5、1《生产通知单》 5、2《订单评审表》 5、3《成品出货控制表》 5、4《发货清单》 5、5《放行条》 5、6《成品库存日报表》 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声