生产支部2013年度审回计报告.docVIP

关于对生产支部二○一三年度 审计情况的报告 司马煤业公司 审计部 二○一四年二月二十五日 关于对生产支部二○一二年度 审计情况的报告 根据司马煤业公司年度审计工作计划的安排和审计部下发的《关于开展2013年度审计、检查工作的通知》的要求及公司内部审计制度的规定，我们审计部于2014年2月25日对生产支部2013年度有关经济活动情况进行了审计、检查。本次审计工作采用抽查、核对、询问等方法进行，现将审计情况汇报如下： 一、基本情况 截止2013年12月末，该支部共有职工69人，其中队干19人。包括调度室、生产技术部、地测办3个部门。2013年该支部在公司党委的正确领导下，以“服务中心，搞好配合，促进和谐”为目标，开展每月一考核、每季一测评、半年一评议、一年一总结，增强了党员的党性意识和工作责任感，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用。 二、审计情况 1、工资、奖金的发放情况 工资、奖金按人力资源部核定的工资额发放，经抽查，原始出勤、井下出勤与工资表出勤一致。工资、奖金定期公开，工资及奖金表有职工本人盖章确认。 2、支部经费的支出情况 该支部经费全年指标为15000元，在财务部共报销15000元，实际支出为14963元。支出明细：1、十八大宣传不锈钢版面1050元；2、不锈钢版面1440元；3、群众路线宣传资料600；4、资料夹120元；5、元宵节闹红火2000元；6、元宵节闹红火支部门旗800元；7、门旗旗杆200元；8、支部职工大会379元；9、“义务奉献月”购买绶带、抹布320元；10、党员政治生日礼品4600元；11、“七·一”大合唱497元；12、职工篮球赛为运动员买水100元；13、职工羽毛球赛508元；14、看望生病职工1384元；15、花圈500元；16、看望职工打车费用465元；截至审计日现金结余37元，由该支部李霞保管。 2、工会会费的返还情况 2012年工会会费无结余，2013年工会会费按上年收取会费的50%给予报销，实际报销数为4758元，实际支出4758元（支出明细：给员工购买床单400元；给工会会员买酸奶机4358元），2013年共收取工会会费9185元，已全额上缴矿工会。截止审计日无会费结余。 三、审计评议与建议 我们建议在今后的工作中该支部应不断加强经济管理工作，严格控制经费的管理，不断提高经费的使用效率。 司马煤业公司审计部 二零一四年二月二十五日“六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。 （2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是出售产品，而是一种使她无法忘怀的品牌形象。 （3）用心：就是用心察言观色，主动的去和顾客沟通，顾客的言行、举止、性格、爱好，在短时间尽快掌握顾客的心理，然后选择推荐一些产品，其实我们所做的一切最终目的是为求感动顾客，使我们和顾客之间形成一种友谊，而不是单纯的买卖关系。通过自己的举止使顾客接受品牌形象，接受我们的产品，这样就会形成一个稳定的长久的消费群体。 （4）耐心：是一般年青人最缺乏的，特别是在顾客试穿了很多，想买又不想买的时候，我们要耐心的去引导她们