04环境因识别评价和控制程序.docVIP

程 序 文 件 编 号 DH/CX-431-01 标 题 环境因素识别评价和控制程序 版次 B / 0 页次 1 / 5 发布日期 2011年3月6日 确保公司综合管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的环境因素进行全面的辨识与评价，实现对重要环境因素的全面管理和有效控制。 2、适用范围 适用于公司生产现场及临时设施、公司办公区域内与环境有关的环境因素辨识及更新与管理活动。 3、相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《应急准备与响应控制程序》 《不符合管理程序》 《纠正预防措施控制程序》 4、术语和定义 无。 5、职责 5.1 管理者代表 负责组织公司重要环境因素的确定与批准。 5.2管理部 是本程序的主管部门。负责对公司各部门上报的《环境因素清单》的收集备案，并会同生技部及相关部门进行评价，确定和编制公司《重要环境因素清单》，且实施动态控制。 5.3生技部 是本程序的相关部门。负责对公司所属生产车间上报的《环境因素清单》的收集备案，并配合品管部进行评价，确定和编制公司《重大环境因素清单》，且实施动态控制。 5.4 管理部负责公司办公区环境因素的辨识及评价工作。 5.6 生技部负责本生产现场环境因素的辨识及评价工作。 5.7各部门负责本部门办公活动区域范围内的环境因素的辨识及评价工作。 程 序 文 件 编 号 DH/CX-431-01 标 题 环境因素识别评价和控制程序 版次 B/ 0 页次 2 / 5 发布日期 2011年3月6日 .1.2 采供部提供供方有关资料。 6.1.3 生技部提供生产动态资料、生产工艺流程图。 6.1.4 各部门提供水、电、气等资源能源消耗资料、化学品及危险废物清单。 6.1.5 管理部收集、获取与本公司工作职能相关的法律、法规及其它要求。 6.1.6 品管部提供现有环境状况监测数据。 6.1.7管理部将以上各部门和单位提供的资料汇总、归纳。 6.2环境因素辨识应考虑： a)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）； b)工作场所的设施； c)常规和非常规活动，考虑以下三种状态和时态： 三种状态 正常：指正常的生产活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。 异常：指非正常但可预见的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。 紧急：指生产、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源和环境因素。 三种时态 过去：过去发生其伤害和环境影响遗留至今的危险源和环境因素。 现在：现在正在发生的其伤害和环境影响的危险源和环境因素。 将来：将来可能发生的其伤害和环境影响的危险源和环境因素。 环境因素辩识还要考虑的八个方面： 大气污染、水体污染、固体弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料与资源的消耗、当地其它环境问题及社区问题。 程 序 文 件 编 号 DH/CX-431-01 标 题 环境因素识别评价和控制程序 版次 B 0 页次 3 /5 发布日期 2011年3月6日 DH/CX-431-01 标 题 环境因素识别评价和控制程序 版次 B/ 0 页次 4/5 发布日期 2011年3月6日 ⑴ 打分原则 对使用是非判断法没有判定为是的环境因素，根据其环境影响发生频率、环境影响程度、环境影响规模及环境影响恢复能力，分别采用打分法进行进一步判定。 a) 环境影响发生频率 判 定 标 准 评 分 频繁发生（每天或连续） 5 经常发生（每周一次） 4 通常每月发生一次 3 很少发生（每半年一次） 2 不发生或几乎不发生（每年最多一次） 1 b) 环境影响程度 1 2 3 4 5 空气 无害但可造成气味或粉尘等 有害可能引起短期不利影响 量少、影响人及动物健康 量大、造成人及动物中毒 可造成大气变化、臭氧层消失 水 无害但可引起视觉上的影响 有害可能引起短期不利影响 量少、影响水生物生长 量少、影响水生物生存 可引发水的富营养化、酸化等 土壤 短期内地方性不利影响 短期大范围不利影响 长期地方性不利影响 长期大范围不利影响 可造成不毛之地等 噪音或粉尘等 涉及内部员工投诉 涉及周边工厂、邻居投诉 涉及当地社会团体投诉 涉及执法部门投诉 执法部门要求采取减缓措施 废弃物 无害但可造成景观上的影响 有害可能引起厂区不利影响 涉及周边社区投诉 涉及执法部门批评 执法部门提出整改措施 c) 环境影响规模 判 定 标 准 评 分 影响范围很小，仅以排放点附近 1 影响范围仅限于本公司各固定场所或施工场地内 2 影响范围扩散至本公司各固定场所或施工场地外，周边受轻微影响 3 影响范围扩散至本