文件控制程序B.docVIP

目 录 1 目 的 2 适用范围 3 职 责 4 程 序 5 相关文件 6 使用表格 7 附录及附页 修 订 历 史 版 本 修 订 内 容 修 订 日 期 修 订 者 批 准 者 发 文 范 围 总裁 管 代 营销中心 技术中心 制造中心 体系办 仓储部 技术服务部 品管中心 财务中心 受 控 印 章 编 制 编制小组 审 核 *** 批 准 *** 收 文 部 门 日 期 2009/07/01 日 期 2009/07/01 日 期 2009/07/01 1. 目的 为了对与质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保与体系运行有关的各场所均能使用相应文件的有效版本。 2. 适用范围 本程序适用于与质量管理体系有关的文件（包括以电子媒体方式形成的文件资料和顾客工程规范等外来文件）的控制。 3. 职责 3.1 体系办负责公司质量体系文件控制的归口管理。 3.2 总裁负责质量手册和程序文件的批准和颁布。 3.3 管理者代表负责质量手册、程序文件的审核和有关三层次文件的批准。 3.4技术中心负责技术类（含工艺文件）质量体系文件的编制、分发、回收、保管与处置，负责公司内标准、产品技术文件、技术档案和资料的控制。各职能部门负责本部门内质量体系二、三层次文件的编制，部门负责人负责审核。 3.5 文件使用者应确保使用的质量管理体系文件为有效版本。 4. 程序 本程序的过程流程图见附页。 4.1 本公司受控的文件有： 4.1.1 质量手册、程序文件、各类管理规范等受控文件，详见公司《受控文件清单》； 4.1.2 公司／各部门参考用法律法规、标准、说明书、设备资料等外来文件和资料，详见《部门受控文件清单》。 4.1.3 设计和开发活动中形成并在生产和服务提供过程中使用的技术类文件，如图纸（包括顾客提供的图纸和自制工装图纸）、工艺规范的控制，由技术中心编制技术文件管理规定并实施。 4.2 质量体系文件的编制和审批 4.2.1 质量手册由公司体系办编制及修改，管理者代表审核，总裁批准后颁布。 4.2.2 程序文件由相关责任部门负责组织编制，管理者代表审核，总裁批准后颁布。 4.2.3 各管理类的三层次文件由主管部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准发布。 4.2.4 技术类三层次文件的编制、审核、批准权限执行相关技术文件管理规定。 4.3 质量体系文件（管理类）的编制规定 4.3.1 编码规则 a) 质量手册（以活页方式编辑、装订，以ISO/TS16949：2009标准条款要求为章节） ****－TS QM 表示质量手册代号 依据ISO/TS16949：2009标准 表示公司名称代号（汉语拼音缩写，下同） b) 程序文件（以单行本方式编辑、装订） ****－QP ×× 表示该文件顺序序号 表示程序文件代号 表示公司名称代号 c) 三层次文件 ****－WI ×× ×× 表示该部门的文件序号（由各部门自行编制） 表示所在程序文件序号 表示三层次文件代号 表示公司名称代号 d) 四层次文件 ****－QR ×× ×× 表示该部门的记录序号（由