物料报废管理调制度.docVIP

注： 1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为计划物控部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知会计划物控部经理； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 4、文件制发工作，统一由人事行政部负责，文控中心职能由人事行政部代理。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 总经办 稽核办 营销中心 制造中心 水晶事业部 开发设计部 人事行政部 计划物控部 财务部 品质部 人事行政部经理 中意公司总经理 序号 流 程 责任部门/人 表 单 作 业 内 容 1 各部门 责任人 《申请报废单》 申请部门责任人按要求正确填写好《申请报废单》 2 品质部 评审团 《申请报废单》 1.品质部对生产物料进行检查判定； 2.评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过100元（含）以上500元（不含）以下的组织评审； 3.金额在500元以上的物品报废，一定要经过总经理亲自确认之后才方可执行报废处理。 3 品质部 评审团 《申请报废单》 生产物料一定要经品质部根据标准进行质量判定，1.超过金额的要评审团进行评审，意见达成一致后全体签名确认，再上交总经理审批后，方可执行 2.固定资产由评审团进行判定并签名确认后，呈交给总经理审批，再退回仓库处理 3.金额在500元（含）以上的直接由总经理判定后才能执行。 4 仓库 《申请报废单》 1.所有的报废材料统一退回仓库，但手续一定要齐全，如手续不齐全的仓管员可以拒收； 2.仓库收到审批好的《申请报废单》上的要求进行执行处理 1.0 目的 为了有效推动本公司滞存料及成品、不良品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的。 2.0 适用范围 适用于本公司所有部门 3.0 定义 3.1呆滞料是指一年以上都没用过的；呆滞成品是指客户取消后在一年内没卖出去的或门市样板挂了一年以上无法返工的成品 3.2不良品是指来料不良、制造不良、边角废料 4.0 作业流程和制约 4.1各部门负责本部门要申请报废处理的提报（装配部涉及到的生产配件由仓库提报）； 4.2 生产过程中产生的边角料在每周星期五早上九点统一处理报废，下午四点退到仓库； 4.3 品质部负责制造用的材料和成品的品质按标准检验后进行判定，判定结果应在4个工作小时内完成； 4.4评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过100元（含）以上500元（不含）以下的进行评判，判定结果应在1个工作日内完成； 4.5 总经理对报废金额在500（含）元以上的进行评判，判定结果应在1个工作日内完成； 4.6所有的报废单都要经总经理审批后方可生效； 4.7 计划物控部仓库仓管员根据评判的意见在4个工作小时内处理完毕，生产急用物料，在有库存的情况下在1个工作小时内完成。 5.0 管理责任 5.1 公司所有人员对报废物品不能随意乱丢乱放，否则罚款20元/次； 5.2 公司所有人员在执行此报废程序时，对涉及到各职能部门不予处理或拖延处理的，给予罚款20元/次； 5.3 如造成公司重大损失的按《赔偿制度》的相关事项进行处罚。 6.0 评审团名单 品质部经理 制造中心副总 稽核部经理 人事行政部经理 计划物控部经理 7.0相关表单 《申请报废单》 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微