工程质量检查具体实施意见.doc

工程质量监察在自查自纠阶段的具体实施意见 为落实中国石化重点建设工程领导小组《工程建设质量监察2010年工作计划》（中国石化重建办〔2010〕1号），现对工程质量监察在自查自纠阶段的工作提出具体实施意见，请各有关单位根据自身实际情况，结合本实施意见，做好自查自纠工作。 一、开展自查自纠工作的依据 1．《工程建设质量监察规定》（中国石化建〔2009〕486号、石化股份建〔2009〕462号） 2.《工程建设质量监察2010年工作计划》 二、开展自查自纠活动的单位 1.具有在建工程建设项目（含海外投资的工程项目）的有关企业和建设项目管理机构（以下统称建设单位）以及相关的EPC总承包、勘察、设计、施工、监理、检测等单位。 2.非中国石化总部直属的上述EPC总承包、勘察、设计、施工、监理、检测等单位由相应的建设单位负责通知和组织。 三、自查自纠活动的侧重点要求 开展自查自纠活动的各单位根据各自所承担的建设工作任务和角色责任要求，按本实施意见附录一的提示确定自查自纠的侧重点。各单位将所确定的自查项目及侧重点内容填写“自查项目报表”（监JC17），于2010年4月25日前由项目建设单位（包括总部直管重点工程的项目管理机构）负责收齐并统一提交到相关的工程质量监督分站或项目监督组（以下统称质量监察执行机构）。 四、自查自纠活动的具体实施 1.各单位在确定自查自纠侧重点的基础上，按本实施意见附件一的相关方法建议与提示的要求开展自查自纠活动。 2.各单位按照本实施意见附件二的格式要求完成自查自纠活动结果的总结文件。在2010年6月10日以前，交由项目建设单位统一提交到相关的质量监察执行机构。 五、各工程项目的建设单位负责向参与项目建设的其他质量责任主体传达本实施意见并组织、督促其自查自纠活动；负责收集各质量责任主体自查自纠活动结果的总结文件，统一提交到与项目建设相关的质量监察执行机构。 六、质量监察机构的监察人员按照工程质量监察的职能管理机构（石油化工工程质量监督总站，以下简称总站）的部署，负责对参与自查自纠活动的相关单位进行督促；负责接收各单位的自查自纠活动的总结文件。 附件：1.工程质量监察活动侧重点和自查自纠活动的方法要求与提示 2.工程质量自查自纠活动总结文件格式要求 附件1： 工程质量监察活动的侧重点 和自查自纠活动的方法要求与提示 根据《工程建设质量监察2010年工作计划》部署的工作目标要求和监察内容规定，提出工程质量监察活动的侧重点和自查自纠活动的方法要求与提示。各单位在确定各自侧重点的基础上，参照本附录的相关方法要求或提示，开展自查自纠活动。 一、各单位应结合各自所承担的建设项目具体进展情况，组织有关人员，按照本附录各表中“工程质量监察活动侧重点提示”的相关内容，研究确定本单位自查自纠活动的侧重点，同时应明确本单位开展活动的负责人。 二、各单位应在确定自查自纠活动侧重点的基础上，由活动负责人组织参与自查自纠工作的相关人员，对具体开展活动的过程进行策划并形成便于执行的策划文件。 三、各单位应根据各自确定的自查自纠活动的侧重点，选择本附件所提供的《工程质量监察工作用表》（附录1）中相关检查表，按表中提示的要求开展检查并按本附件《工作用表填写说明及检查方法要求提示》（附录2）的规定要求填写完成检查表。 四、自查中遇有检查表不能涵盖的情况时，应以“自查专题报告”的形式，写出自查意见。 五、自查自纠活动完成后，各单位应按附录二的有关规定完成活动总结文件，在2010年6月10日以前交由项目建设单位统一提交到相关质量监察执行机构。 附录：1.工程建设质量监察工作用表 2.工作用表填写说明及检查方法要求提示 附录1 工程建设质量监察工作用表 目 录 序号 用表编号 用表名称 使用单位 1 监JC1-1～3 建设单位检查表 建设单位、监察执行机构 2 监JC2 单位资质与项目人员资格检查表 其他责任主体、监察执行机构 3 监JC3 单位质量管理文件与体系运行检查表 其他责任主体、监察执行机构 4 监JC4 勘察单位项目勘察过程质量检查表 勘察单位、监察执行机构 5 监JC5-1～2 设计单位设计与现场服务过程质量检查表 设计单位、监察执行机构 6 监JC6-1～2 监理单位项目服务过程质量检查表 监理单位、监察执行机构 7 监JC7 物资采购单位采购服务过程质量检查表 物资采购单位、监察执行机构 8 监JC8-1～2 施工单位施工作业过程质量检查表 施工单位、监察执行机构 9 监JC9 检测单位检测实施过程质量检查表 检测单位、监察执行机构 10 监JC10-1～3 EPC总承包单位管理过程质量检查表 EPC总承包单位、监察执行机构 11 监JC11 招标过程质量检查表 建设单位、招标代理单位、