ISO9001：2008内部审核检查表资料.doc

内 审 检 查 表 受审核部门 品管部 审核区域 办公及现场 审核时间 2012年 12 月26 日 依据文件 程序文件 依据标准 ISO9001：2008 审核员 条款 审核项目/ 内容 问题及审核方法 审核结果 7．2．3 顾客沟通 有无客户投诉处理程序文件？ 是否有建立『客户投诉统计表』？ 客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。 7．4．3 采购产品的验证 有否实施进料检验程序，是如何进行的？ 是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。 有无进料检验记录，是否按标准进行检验？ 询问IQC检验人员采用何种抽样方法？ 7．5．4 客户财产 IQC对客户来料有检验否，是否有记录？ 当客户来料不适用时，有报告给客户确认否？ 7．6 监视和测量装置的控制 有无建立『量测仪器一览表』、『量测仪器校正计划表』。 有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是否有校验记录。（『校正报告』） 校验人员是否具有资格。 校验不合格的量测仪器是怎样处理的。 量测仪器是否有按规定进行操作或使用，有无保养记录。 表单编号：QR-XX 版本：A0 内 审 检 查 表 受审核部门 品管部 审核区域 办公及现场 审核时间 2012年 12 月26 日 依据文件 程序文件 依据标准 ISO9001：2008 审核员 条款 审核项目/ 内容 问题