18预防措控制程序.docVIP

预防措施控制程序 1 目的、范围 为消除公司在质量、环境、职业安全健康和计量管理活动中已经产生和潜在的不合格／不符合的原因，防止不合格或不符合的再发生，制订本程序。本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康和计量管理活动中的纠正预防措施的制定和实施控制。 2 相关文件 GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000 标准； GB/T24001—1996 idt ISO14001：1996 标准； GB/T28001—2001 标准； GB/T19022.1—1994 idt ISO10012-1：1992 标准； 3 术语和定义 参照本公司《管理手册》中的术语解释。 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施（包括返工、返修、降级、报废等）。 纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。 预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。 污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。4 职责 4．1由项目经理审核和实施监控；其他公司领导监管本业务系统纠正措施的制定和实施。 4．2 项目部负责本程序文件的编制和修改：负责组织责任部门/单位，对内、外审和管理评审中发现的不合格/不符合制定纠正措施；组织制定预防措施；跟踪检查纠正和预防措施完成情况。 4．3 工程部向相关部门提供回访保修中发现的问题及顾客的投诉情况；对在回访保修中发现的问题及顾客的投诉，实施纠正措施；监督检查所属单位的预防措施，并进行指导和帮助。 4．4 项目部负责制定本部门的纠正与预防措施，并有效实施。 工作程序 5.1纠正措施 5.1.1 下列情况应采取纠正措施： a、内部、外部审核所发现的不合格/不符合情况； b、管理评审中发现的管理体系问题和缺陷； c、当在质量、环境、职业安全健康和计量活动中出现严重不合格/不符合时，或一般不合格/不符合多次重复出现时； d、分析顾客投诉,认为有必要时； 5.1.2 管理体系审核发现的不合格/不符合项 5.1.2.1对顾客进行审核所发现的不合格/不符合情况，由责任部门制订纠正措施由其主管领导批准后实施，并跟踪验证，保存纠正措施记录。 5.1.2.2对内部管理体系审核所发现的不合格/不符合情况，当内审组在“不合格报告”中要求责任部门采取纠正措施时，由责任单位分析确定不合格的原因，制订纠正措施并报单位负责人批准后组织实施，由单位负责人验证其实施情况，验证后的“纠正措施记录”报公司领导，公司在下次内部审核时验证其有效性。 5.1.3 对管理评审中发现的需采取纠正措施的问题，由管理者代表组织，责任单位具体承办纠正措施的制订、贯彻实施，企管部负责效果验证，并做好记录。 5.1.4 项目施工过程中质量、环境、职业安全健康和计量出现严重不合格/不符合时，项目技术负责人应及时把情况报告公司分管领导和工程部、企管部，组织分析产生不合格的原因，制定纠正措施（必要时请公司有关部门协助进行），并报公司总工程师批准后组织实施、监督和验证。项目部自查发现数量较多的一般不合格/不符合时，由项目技术负责人组织分析产生不合格的原因，制定纠正措施，经项目经理批准后组织实施。项目部应保存好“纠正措施的记录”(R13-1)。 5.1.5 公司/下属单位各业务主管部门在管理工作检查中发现带有共性的问题时，应分析确定不合格的原因，制定纠正措施，发至各有关单位并监督实施。 5.1.6 公司/下属单位获悉顾客投诉或政府指令时，主管部门应组织调查了解情况，分析存在问题的严重程度及其代表性，确定是否需采取纠正措施。当存在的问题影响工程项目管理目标的实现，影响合同的履行，多次发生或具有普遍性时，应采取纠正措施。 5.1.7 下属单位应及时收集不合格/不符合信息，建立不合格/不符合信息台帐，并将不合格/不符合情况报公司相关部门。由相关部门对的不合格/进行汇总分析，确定采取纠正措施的需求。需采取纠正措施时，。5.1.9 纠正措施的跟踪验证 规定的纠正措施完成期限达到后，责任部门应及时组织有关人员对纠正措施的实施情况进行验证，评审其有效性。若采取的纠正措施经严格实施后未达到预期目的，应组织有关部门对纠正措施进行修改或制订新的纠正措施。 5.1.10 公司每年将采取纠正措施的有关信息汇总整理，提交管理评审。 5.2 预防措施 5.2.1 采取预防措施下列情况应采取预防措施： b. 管理评审决定采取预防措施的问题； c. 特殊过程施工前； d. 产品实现过程中发现潜在不合格/不符合时； e. 气候、天气、环境等条件可能影响工程质量或可能出现事