白酒企业质量控d制检查表.docVIP

白酒企业质量与安全控制 检 查 表 公司名称： 检查时间： 企业基本情况 公司地址： 联系人及电话： 企业规模（上一年度） ：总产量（ ） 总产值（ ） 人力资源状况：员工数（ ） 质量管理人员（ ） 主要产品名称： 产品执行标准： 主要生产设备 ： 窖池数量（ ） 包材生产线数量（ ） 通过体系情况： □ISO9001 □ISO14001 □ISO22000 □其它 外协： 接受检查主要人员： 审核人员： 检查项目及内容 第一部分：总要求 备 注 标准分 得分 40 1、机构设置，是否清晰、合理（5分），是否明确设计（1分）、采购（1分）、生产（1分）、检验（1分）仓储运输（1分）等环节职责； 2、建立防伪系统； 3、采用先进工艺、先进设备（2分）；选用环保安全性材料（3分）；实施清洁生产（洗瓶水的循环应用、丢糟的清洁处理、废气、水、渣处理等）（5分）； 4、三年内获得哪些质量方面的荣誉。（市级荣誉（2分）、省级荣誉（3分）、国家级荣誉（5分））。 10 10 10 10 小结或补充： 第二部分： 厂房与布局 备 注 标准分 得分 70 1、厂区环境： ①工厂周围无有害气体、烟雾、沙尘的污染物； ②厂区环境保持清洁，道路应铺设硬化路面，无严重积水、淤泥、污秽； ③生活区与生产区隔离。 2、厂房： ①厂房建筑、设备应按照白酒生产工艺流程合理布局，能满足生产工艺、卫生管理、设备维修的要求，人流、物流设置合理，避免交叉污染； ②洗瓶、灌装、包装之间要有隔离措施（7分），灌装区域应按洁净区进行设计，根据洁净度要求对包装车间实施卫生分级管理（6分）； ③应设置独立的洗手、更衣室（5分）。配备与作业人员数量相匹配的感应或脚踏式洗手龙头（2分）； ④生产人员应该着统一工作服（3分），生产车间不得带入或存入个人生活用品（2分）； ⑤灌装车间地面应使用易清洗、消毒的材料铺设（3分），墙壁和天花板应有防霉、防潮措施，防止霉菌生长（2分）； ⑥生产车间及储存场所应保持通风良好； ⑦清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在明显处标示有毒品字样，贮存于专门库房或柜橱内，加锁并由专人负责保管，建立管理制度 5 5 5 10 13 7 5 5 5 10 小结或补充 第三部分：人力资源 备 注 标准分 得分 50 1、应配置专职质量管理人员（2分），生产管理人员（2分），检验人员（2分），并满足质量管控的要求（4分）。 2、每年不少于2次组织质量和食品安全的知识培训（7分）；新进员工必须进行质量意识、操作技能等培训，并经考核合格后方可上岗作业（8分），留有培训记录（5分）。 3、生产人员应身体健康、并持有有效的健康证。 4、对于进行特殊作业的工种（行车、叉车等），需按照国家规定，取得相应的资质证书，方可上岗作业。 10 20 10 10 小结或补充： 第四部分：产品设计 备 注 标准分 得分 60 1、酒体设计 ①涉及使用添加剂的，必须符合《食品添加剂使用标准 ②禁止添加糖精钠、甜蜜素、安赛蜜等添加剂（使用任何一种均不得分）； ③选用的添加剂必须是食品级的（3分），应收集添加剂厂家的有效生产许可证及添加剂的检测报告（5分）。不得使用过期添加剂（2分）； ④应进行小样设计和大样设计，并保存相应的设计记录（5分），记录中明确添加剂使用比例与用量（5分）。 2、外包装设计 ①应选用安全性材料，特别是接触酒体的瓶盖，选用材质必须符合《关于公布聚己二酰丁二胺等107种可用于食品包装材料的树脂名单的公告（卫生部公告2011年第23号） ②产品设计过程中，应对包装材料生产的可行性、质量的保证性，组织生产质量技术等部门进行评审（5分），并保存评审的记录（5分）； ③针对新材料、新工艺、新供方应进行食品安全监测和食品安全风险评估，具有评估记录材料。 5 10 10 10 10 10 5 小结或补充： 第五部分：供应商评价与材料选择 备 注 标准分 得分 120 1、供应商评价、选择： ①是否具有选择（6分）和评价（4分）供方的程序； ②按评价依据对原辅材料供方实施了评价、选择（5分），并建立了