矿函山安全标准化自评表(天瑞).docVIP

天瑞集团汝州水泥有限公司纸房矿山 安全标准化自评 二0一0年十二月1．安全生产方针与目标 1.1 方针（80分） 策划（8分） 实 际 情 况 得分 是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？ (分数　是－4分；　否－0分) 安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？ (分数　是－4分；　否－0分) 已制订管理制度，见制度汇编第一页，制度中规定了相关内容 制度6.1、6.2、6.3中指定有责任部门、责任人（矿长），见制度中的职责 4 4 执行(16分) 是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？ (分数　是－3分；　否－0分) 安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通? (分数　是－3分；　否－0分) 安全生产方针是否已传达至全体员工及相关方？ (分数　是－2分；　否－0分) 安全生产方针是否能被公众获取或已向公众披露？ (分数　是－2分；　否－0分) 是否定期评审了安全生产方针的持续适宜性？ (分数　是－2分；　否－0分) 当内外部条件变化时，是否及时对安全生产方针进行修订？ (分数　是－2分；　否－0分) 各部门是否保留供查阅的安全生产方针文本？ (分数　是－2分；　否－0分) 有最高管理者签发的安全生产方针，见文件清单 有制度规定员工参与制定并与相关方沟通 已传达发放记录表，有员工和相关方签收 能被员工和相关方获取并用宣传栏公众披露 定期评审，每年一次，制度中规定并有评审记录 能够及时修订，制度规定 保存。安全生产方针对发放时要求妥善保管 3 3 2 2 2 2 2 符合性(24分) 安全生产方针是否体现： (分数　是－3分；　最高分－15分) 遵守法律法规与其他要求； 企业风险特点； 预防伤害和疾病； 预防财产损失； 持续改进。 是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针： (分数　是－3分；　最高分－9分) 显著位置张贴； 作为员工岗前培训及再教育的内容； 印刷在现场安全手册中。 能充分体现下列内容，卡安全生产方针解释说明内容，能体现法律法规要求等 是，宣传有方针、目标公示牌，制度中规定了作为培训教材，并印在职工安全手册中 11 6 绩效(32分) 安全生产方针是否易于理解？ (分数　是－5分；　否－0分) 安全生产方针是否体现企业安全生产工作主要目标？ (分数　是－5分；　否－0分) 安全生产方针是否与企业的核心业务相适应？ (分数　是－5分；　否－0分) 安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？ (分数　是－5分；　否－0分) 全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例？ （分数　选择一个答案） 1－90%－100%（12分） 2－70%－90%（8分） 3－60%－70%（6分） 4－40%－60%（4分） 5－20%－40%（2分） 6－20%以下（0分） 是，方针文字简练，易于理解 是，能够体现工作主要目标 方针是与企业核心业务相适应，见解释内容 是，能够清楚地表达管理层对安全工作的承诺（承诺书），制订方针时有员工参与 制订后又对方针、目标进行传达和解释，并将方针、目标以文件化形式发放到员工手中，进行熟悉、理解 5 5 5 5 12 1.2 目标（100分） 策划（10分） 实际情况 得分 是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定了人员与职责？ (分数　是－3分；　否－0分) 是否有对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况的评价制度？ (分数　是－3分；　否－0分) 是否有完成安全生产目标和指标的监测系统？ (分数　是－4分；　否－0分) 是，《安全生产目标与指标管理制度》中规定了设立、沟通、回顾的人员和职责，见制度 有，评价制度在《目标与指标管理制度》中有明确规定 有，制度中规定每年12月底由评价小组进行检查考核 3 3 4 执行(20分) 是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？ (分数　是－2分；　否－0分) 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？ (分数　是－2分；　最高分－8分) 人力资源； 财力资源； 物力资源； 技术资源。 安全生产目标与指标是否分解？ (分数　是－2分；　否－0分) 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？ (分数　是－3分；　否－0分) 是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测？ (分数　是－3分；　否－0分) 在需要时是否对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新？ (分数　是－2分；　否－0分) 是，制度规定