2012管评审报告.doc

诸城市亚兴针织制衣有限公司 管理评审报告 编制：黄发伟 审核：刘新华 批准：王亚军 时间：2013年4月1日 管理评审报告 （一）、会议概况 时间：2013年4月1日 地点：公司会议室 主持人：王亚军 参加会议人员：见签到表 （二）、评审的目的 通过管理评审活动，对公司QHSE管理体系及管理活动的适宜性、充分性和有效性进行评价，确保公司QHSE管理体系持续有效运行，实现公司的管理方针和管理目标。 （三）、评审的内容 1、对QHSE管理体系满足QHSE管理方针、QHSE管理目标、指标的适宜性及有效性进行评审。 2、对QHSE管理体系满足ISO9001：2008、ISO14000、GB/T28001标准的符合性、充分性和适宜性进行评审。 3、对产品满足需求及技术改进情况进行评审。 4、对内部审核结果确认和重要纠正和预防措施的有效性进行评审。 （四）、会议的主要议程 1、刘新华副总经理通报管理评审会议的准备情况。 2、有关部门、单位汇报需要协调解决的问题，并进行讨论。 3、王亚军总经理在会议讨论的基础上做了 （1）对QHSE管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价； （2）对管理方针和管理目标是否得到实现进行评价。 （3）对改进建议提出要求。 （五）、会议评审结果如下： 一、运行概况 自2010年12月8日公司QHSE管理体系文件发布以来，公司组织各部门人员认真学习了管理体系程序文件，使公司全体员工能理解并熟悉公司的质量方针、目标及相关程序文件，使公司全体员工能按程序文件要求行使本岗位的职责。经过一年多的运行，各部室、分公司均认为公司的管理方针和管理目标是适宜的，充分的。没有发生与方针、目标相悖的情况。QHSE体系运行基本正常。 二、方针贯彻及目标的实现情况 我公司质量、职业健康安全和环境管理方针是“创新管理，规范运作，满足顾客需求；以人为本，保障健康安全；遵规守法，预防污染，持续改进，打造区域一流高效、安全、绿色物流服务商”。根据我公司所在行业的行业特点及公司的过去运行情况，该方针基本能体现“以顾客为关注焦点”，“全员参与”，“持续改进”等管理思想和管理原则，并符合我公司行业特点和行业现状。公司认为通过执行QHSE方针能达到稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的目的，符合我公司的行业特点和实际情况。另外，因目前公司内外部环境无特别变化，因此，在持续的适宜性方面是可行的。从QHSE目标实现的情况来看，公司所建立的QHSE体系在实现QHSE方针方面是有效的。 公司认为，目前公司的QHSE方针不必修订，可继续执行。 公司根据QHSE方针及公司的实际情况制定了QHSE总目标值，为确保总目标的实现，公司对总目标进行了分解，各部门均有自己的分目标值。此外，为检查目标的实现情况，公司对各部门目标实现情况按月进行了考核，公司2012年度总目标的实现情况如下： 1、客户满意度为 99.3% 超过90%的目标值； 2、重大设备设施事故为零； 3、重大货运质量事故为零； 4、货物破损率为0.16 ‰ ，低于5‰的目标值。 5、设备完好率为98% 6、特殊工种持证上岗率100% 7、客户投诉处理及时、规范，投诉反馈率100% 可以看出，公司确定的QHSE目标基本得到实现，由此也可以说明我公司建立的QHSE管理体系的运行是有效的。各部门所确定的分目标基本可行，能满足实际要求，目前暂时不须修订。 三、QHSE体系内部审核工作的开展情况 为了评价公司QHSE管理体系的符合性、有效性，公司于今年4月份组织了内部管理体系审核。本次内审采用了全面审核的办法进行，审核范围包括QHSE管理手册覆盖的所有单位（包括最高管理层）。 这次内审，公司领导与接受审核的部室、分公司领导均给予了高度的重视和支持。各单位、部室选派了内审员组成了审核组。审核员们本着严谨、细致、求实的工作作风，按审核计划编制检查表，坚持“公平、公正、客观”的原则寻找客观证据，使审核工作得以顺利开展，按计划完成了全部审核任务。 从审核情况来看，公司制定的QHSE管理手册、程序文件基本上符合GB/T19001-2008标准、GB/T28001:2001、GB/T24001:2004标准和有关法律法规的要求；各级领导认识明确、态度端正，检查中积极配合，不掩盖问题，力求通过检查进一步改进工作。 本次内审共开出轻微不符合项报告9个，按标准条款统计分析，GB/T19001:2000标准 8.2.3条款1个，5.3条款1个 ，8.2.1条款1个；GB/T28001:2001标准4.4.6条款2个，4.5.1条款1个，4.5.3条款1个；GB/T24001