管理i体系程序文件职责分配表.docVIP

门克庆项目部管理体系程序文件职责分配表 序号 职能部门 管理文件名称 项目经理 主任工程师 安全经理 技术员 资料员 安检员 质检员 施工员 劳资员 设备员 材料员 计量员 合同员 试验员 工会后勤 消防保卫 环保员 人 员 见 附 表 1 文件控制程序 ● ▲ ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 记录控制程序 ● ▲ ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3 法律法规和其他要求控制程序 ● ▲ ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4 环境因素识别与评价工作程序 ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● 5 危害因素识别与评价控制程序 ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● 6 内外信息交流与协商控制程序 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7 管理评审控制程序 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 8 人员评价、选择与培训控制程序 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● 9 基础设施管理工作程序 ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● 10 合同评审工作程序 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● 11 采购工作程序 ▲ ● ● ● ● ● ● ▲ ● ▲ ▲ 12 产品实现过程控制工作程序 ● ● ▲ ▲ ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● 13 安全健康与环境保护运行管理程序 ● ● ▲ ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● 14 对相关方施加影响管理程序 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ● ● 15 应急准备与响应管理程序 ▲ ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16 监视和测量装置控制程序 ● ▲ ● ● ▲ ● ● 17 内部审核控制程序 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18 产品质量检验工作程序 ▲ ▲ ● ▲分项 ● ▲检验批 ● ● ▲试验 19 安全健康与环境绩效监视和测量管理程序 ● ● ▲ ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● 20 不合格品控制工作程序 ● ▲ ● ● ▲ ● ● ● 21 安全健康与环境不符合项控制管理程序 ● ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ▲ ● 22 事故报告、调查、处理管理程序 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 23 纠正措施控制程序 ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 24 预防措施控制程序 ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲为主管人员 ●为相关人员 门克庆项目部管理体系程序文件职责分配表 序号 职能部门 管理文件名称 项目经理 主任工程师 安全经理 技术员 资料员 安检员 质检员 施工员 劳资员 设备员 材料员 计量员 合同员 试验员 工会后勤 消防保卫 环保员 人 员 见 附 表 1 管理体系策划作业指导书 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 目标指标管理实施办法 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3 管理体系文件编码规则 ● ▲ ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4 重要环境因素评价准则 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ 5 重大危害因素评价准则 ● ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● 6 数据分析工作管理办法 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7 施工设备管理办法 ● ● ▲ ● ● ▲ ● 8 物资采购管理办法 ▲ ● ● ● ● ▲ ● 9 专业工程分包管理办法 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● 10 劳务采购作业指导书 ▲ ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● 11 施工组织设计编制和管理办法 ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12 污水排放管理办法 ● ● ▲ ● ● ● ●