管理体系文件件审核报告.docVIP

管理体系文件审核报告 受审核方 黑龙江双兴市政工程有限责任公司 Q：7247Y，E：E7247Y，S：S7247Y 认证依据标准 ((GB/T 50430－2007 (GB/T 24001-2004（ISO14001:2004） (GB/T 28001-2011（OHSAS18001:2007） 受审核方管理手册版程序版 (QMS文审内容 （GB/T19001条款） (QMS文审内容 （GB/T50430条款） 问题点 1 1.2应用（删减合理性） 1 (删减条款合理 删减条款不明确 删减条款不合理 对删减理由或删减条款不明确、不合理的说明： 2 规范性引用文件 / 3 术语和定义 2 术语 4.1总要求 3.1；3.3；3.4 4.2.1（文件要求）总则 3.3；3.5 4.2.2质量手册 3.3 4.2.3文件控制 3.5.1；3.5.2 4.2.4记录控制 3.5.3；10.5.5；11.3. 5.1管理承诺 4.3 5.2以顾客为关注焦点 7.1；13.2 5.3质量方针 3.2.1；3.2.2 5.4.1质量目标 3.2.3；3.2.4 5.4.2质量管理体系策划 3.3.1；3.3.2 5.5.1职责和权限 4 5.5.2管理者代表 4 5.5.3内部沟通 4；13.1 5.6管理评审 3.4；13.2 6.1资源提供 3.4 6.2人力资源 5 6.3基础设施 6.1；6.2；6.3 6.4工作环境 8.4；10.5 7.1产品实现的策划 10.1；10.2 7.2.1与产品有关的要求的确定 7；10.5.4 7.2.2与产品有关的要求的评审 7；10.5.4 7.2.3顾客沟通 7；10.2；10.5.4 7.3设计和开发 10.3 7.4采购 6.1；6.2；8.1；8.2；8.3；9 7.5.1生产和服务提供的控制 10.2；10.4；10.5；10.6 7.5.2生产和服务提供过程的确认 10.5.2 7.5.3标识和可追溯性 8.4；10.5.3 7.5.4顾客财产 8.5 7.5.5产品防护 8.4；10.5.1；10.6.1 7.6监视和测量设备的控制 11.1.2；11.5 8.1总则 11.1；12.1；13.1 8.2.1顾客满意 10.6.4；12.2.6 8.2.2内部审核 12.2.3；12.2.4；12.2.5 8.2.3过程的监视和测量 9.3.2；10.1.2；11.2；12.2 8.2.4产品的监视和测量 8.3.1；11.3 8.3不合格品控制 8.3.2；11.4 8.4数据分析 10.6；13.2 8.5.1持续改进 13.3 8.5.2纠正措施 13.3 8.5.3预防措施 13.3 (EMS文审内容（GB/T24001条款） (OHSMS文审内容 （GB/T28001条款） 问题点 2 规范性引用文件 2 规范性引用文件 3 术语和定义 3 术语和定义 4.1总要求 4.1总要求 4.2环境方针 4.2职业健康安全方针 4.3策划 4.3策划 4.3.1环境因素 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确认 4.3.2法律和其他要求 4.3.2法规和其他要求 4.3.3目标、指标和方案 4.3.3目标和方案 有些目标不符合法规要求。 4.4实施与运行 4.4实施和运行 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1资源、作用、职责和权限 职责权限不清晰。 4.4.2能力、培训和意识 4.4.2能力、培训和意识 4.4.3信息交流 4.4.3沟通、参与和协商 4.4.4文件 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 4.5检查和纠正措施 4.5检查 4.5.1监测和测量 4.5.1绩效测量和监视 4.5.2合规性评价 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合、纠正和预防措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正和预防措施 4.5.4记录控制 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.5. 5 内部审核 4.6管理评审 4.6管理评审 管理评审的输入应增加“合规性评价的结果、参与和协商的结果、组织的职业健康安全绩效”等相关内容 文件审核总体评价(QMS(EMS(OHSMS符合性 满足(基本满足 尚需修改 (QMS(EMS(