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计算机机房系统检查表 机房基本情况 单 位 法人代表 地 址 邮政编码 负责人 职务 电话 计算机使用人员数 联系人 部门 电话 技 术 人 员 情 况 姓名 性别 身份证号码 学历 培 训 情 况 网络 情况 有无接受入互联网 是否与内部网络物理隔离 接入互联网方式 是否有交换式栏目 是否办理手续 局域网的规模 服务器数 工作站数 是否开设邮件服务器 信息 网络 安全 技术 措施 网络操作系统 版本 升级情况 单机操作系统 版本 升级情况 是否具有上网用户日志记录保存措施 开设邮件服务器是否具有垃圾邮件清理功能 是否具有网络安全审计和预警功能 是否具有网 络安全措施 杀毒软件 病毒防范 防火墙 入侵检测 网页监控与恢复 数据灾难与恢复 漏洞扫描 火灾 报警 以及 消防 措施 机房有无安装灭火器及数量 机房安全出口处（个） 安全出口的位置 安全出口有无明显标志 计算机机房走道的净宽 I P 地 址 使 用 情 况 互 联 网 IP地址范围 出口路由器IP 域名服务器IP 邮件服务器IP 内 部 网 络 IP地址范围 出口路由器IP 域名服务器IP 邮件服务器IP 安 全 管 理 组 织 与 制 度 是否成立计算机安全组织机构 信息发布审核、登记制度 信息监视、保存、清除和备案制度 病毒检测和网络安全漏洞检测制度 重大事故和案件报告制度 帐号使用登记和操作权限管理制度 安全管理员岗位工作责任 安全教育和培训制度 信息安全保密制度 其他与安全保护相关的管理制度 计算机机房安全制度的制定、执行情况 计算机系统运行记录档案的建立情况 定期对计算机系统的维护情况 计算机系统故障的档案建立情况 计算机系统防雷检测与管理情况 线路情况 序号 自 查 项 目 检 查 结 果 备 注 1 电源线敷设（屏蔽） 2 信号线敷设（屏蔽） 3 天线馈线敷设（屏蔽） 4 光敷设（屏蔽） 5 机房环境及设备位置 序号 自 查 项 目 检 查 结 果 备 注 1 大楼高度 2 大楼结构 3 机房楼层 4 机房所在楼区 5 机房面积 6 设备离墙、柱、窗的距离 7 防雷设备设施与环境测验 序号 自 查 项 目 检 查 结 果 备 注 1 大楼防直击雷保护 2 室外天线防直击雷保护 3 室外天线基座等电位连接 4 室外天线基座等电位连接带规格 5 防雷地电阻 6 保护地电阻 7 交流工作地电阻 8 直流工作地电阻 9 静电地电阻 10 静电电位 11 机房电磁屏蔽 12 机房等电位连接 13 机房等电位连接带形式 14 机房等电位连接结构 15 机房等电位连接规格 16 机房接地线规格 17 设备等电位连接带规格 18 供配电及入室形式 19 零——地电压 20 环境温度 21 相对湿度 22 23 过电压保护器情况 分类 序号 设备类型 检 查 内 容 避雷器安装情况 型号 冲击通流量 限制电压 备注 电 源 1 机房配电柜 2 UPS 3 设备 4 通讯设备 5 电话交换机 6 调制解调器 7 ISDN网络终端 8 信号接收机 9 数字数据终端 10 光端机 11 网络设备 12 网络交换机 13 集线器 14 路由器 15 拨号服务器 16 计 算 机 17 工作站 18 服务器 19 小型机 20 中型机 21 备 注 检 查 存 在 的 主 要 问 题 处 理 意 见 备 注 检查单位： 被检查单位负责人（签名）： 检查人员（签名）：