质量管理体系运行评尾价表.docVIP

质量管理体系运行评价表 序号 标准要求 评价自查内容 评价结果及建议 评价自查部门 1 质量管理体系（标准条款：４） 文件控制（标准条款4.2.3） （1）各部门对文件的保管是否规范，能迅速出示文件。 （2）文件是否被非授权人复制或更改。 （3）现场使用的文件是否是有效版本，或有效版本与作废版本并存。 各部门 记录控制（标准条款4.2.4） （1）质量记录填写是否全面，质量记录上是否有记录者签名。 （2）质量记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯性。 2 管理职责（标准条款：5） 以顾客为关注焦点（标准条款5.2） （1）为实现顾客满意目标，是否有切实可行的操作过程和手段。 （2）能否提供相关文件、记录证实顾客的要求已得到确定。 质量目标（标准条款5.4.1） （1）质量目标的内容是否完全 （2）质量目标是否有可测量性 （3）质量目标的实现能否提供证据。 （4）对本部门的质量目标是否知晓、是否明确。 各部门 职责和权限（标准条款5.5.1） （1）人员间的接口关系是否明确，遇到具体问题是否有扯皮现象。 各部门 3 资源管理（标准条款6） 人力资源（标准条款6.2） （1）是否有培训计划。 （2）培训后是否进行考核。 （3）未按培训计划实施后是否有原因报告。 办公室 基础设施（标准条款6.3） （1）是否按规定保存设备维护记录。 （2）是否对设备的保养进行定期的检查幷有检查结果记录。 设备材料部 4 产品实现（标准条款：7） 4.2、与顾客有关的过程（标准条款7.2） （1）是否对特殊产品进行了评审。评审的结果与跟踪措施是否有记录。 （2）是否依据标书对合同进行检查。 （3）产品要求发生变更时，是否及时通知相关人员 （4）合同、订单处理过程中，与顾客沟通是否到位，是否有沟通记录。 （5）对顾客的投诉是否有登记及处理记录。 营销设计部 4.3、采购（标准条款7.4） （1）对供应商的评价结果，尤其是跟踪措施是否有记录。 （2）采购文件的内容是否清楚地在表明订购产品的要求（如产品的质量要求验收要求等） （3）对质量差的供应商，是否有采取纠正措施并跟踪验证。 （4）是否在规定的时间内复审经批准的供应商。 （5）采购产品的验证方法是否明确，是否有完整的验证记录。 采购部、 生产和服务提供的控制（标准条款7.5.1） （1）作业人员的作业是否符合作业指导规定。 （2）设备是否进行正常的维护，记录是否完整。 （3）工作环境是否得到有效控制。 （4）对特殊过程、关键过程、质量控制点是否有监控措施。 （5）生产过程是否有计划管制（如投入、在制、产出的日常控制）。 生产部 标识和可追溯性（标准条款7.5.3） （1）生产中产品是否证进行了适当的标识。 （2）可追溯性实施中是否出现“断裂”现象而无法实现可追溯性。 （3）产品标识在使用中消失而未按规定补加标识。 （4）包装标识是否符合要求。 （5）不合格品是否加标识。 （6）检验状态改变了，其标识是否有变化。 （7）检验状态规定的部位签署、记录是否完善。 （8）现场产品是否无状态标识或标识错误。 生产部 监视和测量设备的控制（标准条款7.6） （1）测量设备校准状态标识是否完整。 （2）测量设备是否超过校准期。 （3）校准结果记录是否完整。 设备材料部 5 测量、分析和改进（标准条款：8） 顾客满意（标准条款8.2.1） （1）是否利用顾客满意程度调查信息对顾客满意度进行正确分析。 （2）顾客满意度下降时，是否采取改进措施。 营销设计部 过程的监视和测量（标准条款8.2.3） （1）是否确定需要进行监视和测量的实现过程。对特殊过程、关键过程是否进行测量。 （2）过程监视和测量方法是否恰当。 （3）是否按期对制订的目标实行监测。 生产质检部、 报业中心 产品的监视和测量（标准条款8.2.4） （1）产品的检验标准是否完善。 （2）所有规定的检验是否完成。 （3）是否按照有关规定按时分析，检验记录是否齐全或保存完好。 （4）抽样检验是否规范。 生产质检部、 报业中心 不合格品控制（标准条款8.３） （1）不合格品是否进行了标识。 （2）不合格产品是否有处理措施，处理是否及时。 生产质检部、 报业中心 数据分析（标准条款８.４） （1）数据收集是否规范、全面。 （2）数据分析是否提供以下的信息：顾客满意；与产品要求的符合性；过程、产品的特性及其趋势；供应商（供方）。 （3）数据分析发现问题时，是否实施改进活动。 各部门 改进（标准条款8.5） （1）对顾客投诉是否分析、处理。 （2）是否有改进、纠正和预防措施、实施了是否有记录。 （3）采取预防措施的根