2015突出计划管控强化考核机制实现管理提升.docVIP

突出计划管控 强化考核机制 全面提升各项管理工作 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 曾艳平 为全面实现年度经营指标，亚泰水泥哈尔滨公司以突出计划控制强化计划执行为重点，充分发挥最小经营核算单位的管理作用，突出指标日常跟踪，实行“日控制、旬分析、月考核，月兑现”制度，创新考核机制，以保障各项指标的运行都在计划控制范畴内，达到“以日保旬，以旬保月，以月保季，以季保年”的控制目标。 （一）以年度总目标为依据，做好计划编制及指标分解 1、根据集团公司计划编制总体要求，部署和编制公司年度经营工作计划。计划指标以最小经营核算单位为基础，本着自下而上、上下结合的原则进行编制，力求指标科学合理并达到集团公司指标增长要求。计划编制前，公司提前制定并下发年度经营工作计划编审工作方案，明确计划编制原则、编制要求、责任分工、进度安排等内容。同时对各级核算相关人员进行相关内容的培训，责任部门随时对各单位计划编制情况进行跟踪、指导，保证了计划编制质量及进度。 2、年度计划指标按照职责分工进行细化、分解，落实到各生产车间（部门）、班组、机台。对公司效益影响较大的个性化管理指标分解到辅助部门及重点岗位责任人员，可控费用指标分解到核算节点（机台）。指标分解的同时明确管理标准及考核兑现办法，并逐级签订责任书。 （二）以管理标准为依据，强化工作执行力 公司各级经营核算单位均按照 “日报表、旬分析、月总结”的管理模式，围绕生产组织、质量控制、设备管理、安全生产、物资供应、节约挖潜等工作，对产量、质量、销量、成本、费用、收入、利润、消耗等重点指标执行情况进行跟踪，对照管理标准认真分析总结。对指标偏离趋势进行分析，及时采取有效的预防或补救措施，避免与计划指标产生较大偏离。对于连续3天未完成指标计划，公司将组织相关部门召开指标专题会议，分析查找原因，制定解决办法。 （三）突出计划管控，实现增产、提质、降耗目标 1、强化生产组织：加强生产组织调度与协调，保证产销衔接顺畅高效；强化各项消耗指标管理，落实管理责任，严格执行计划指标与薪酬挂钩考核制度；严格控制计划外用工，减少劳务费支出；充分利用现有资源，合理安排冬储（水泥和混合材）工作，为水泥销售淡季提高产量创造有利条件。 2、优化工艺操作：不断优化工艺操作，稳定生产系统工况，提高水泥窑、磨主机台时能力；合理使用耐火、耐磨材料，降低工艺消耗及工艺事故率，水泥窑工艺停车控制在1％以内；加强工艺纪律检查、抽查工作，对配料方案、混合材掺用、工艺操作、运转率和台时能力的稳定与提高、操作规程执行情况等进行监督和考核。 3、追求最佳质量成本：通过采取稳定原材料质量、优化配料方案、提高篦冷机冷却效率等措施，稳步提高熟料实物质量；在保证水泥质量的前提下，通过利用水泥助磨剂，最大限度地提高混合材掺量（普通水泥达到20%，复合水泥达到45%），降低水泥综合成本。 4、加强设备管理：不断提高设备巡检质量，超前控制设备故障，降低设备维修成本；进一步抓好烘干机的维护和保养，保证设备的正常运转，提高运转率，最大限度的发挥其产能，彻底解决湿混合材影响掺量的瓶颈问题；制定科学、合理的检修计划及检修方案，加强检修进度、检修质量的过程监督检查、控制检修费用，外委项目管理严格执行两级审批制度，有效控制外委项目发生，减少外委费用。 5、降低采购成本：发挥好集中采购的优势，追求物资最佳性价比，努力降低采购成本；按月跟踪做好进厂大宗原燃材料质量考核工作；制定粉煤灰采购量考核办法，促进其最大限度的组织粉煤灰进厂；通过共储、预定等方式，联合供应商冬储粉煤灰10万吨，加大厂内炉底灰、水渣的冬储，弥补夏季粉煤灰不足的缺口，有效降低采购成本。 6、节约挖潜：重点抓好2＃窑高压变频节能改造工作，利用春检进行安装和调试；每月监督、检查能源使用情况，不断加强能源计量管理；进一步完善躲峰生产管理，生料立磨、煤粉立磨等全年计划躲峰节电 110 万kwh，实现节电效益41万元；积极开展各种修旧利废、提合理化建议和创新工程活动。 7、综合利用：加大各种工业废渣的综合利用，2010年计划生产免税水泥158万吨以上，实现补贴收入2450万元；4—10月份采用脱硫石膏部分代替天然石膏生产普通水泥，计划使用1.2万吨脱硫石膏，创效益153万元；进一步加大炉底灰、水渣采购量，减少炉渣采购量，尽量避免开启烘干机增加成本；继续推进石化企业废碱液的焚烧处理,全年计划焚烧1000吨，创效益56万元。 （四）强化管理责任，创新考核机制 1、修订完善《年度工资分配方案》、《月份工资联挂考核标准》、《单项奖励方案》等分配管理制度，从考核方式上，突出加大可控成本联挂比例，使成本考核显性化；对熟料质量考核采用以质定价，增强烧成车间员工的质量意识。在考核内容上增加运转率、混合材掺加量、粉煤灰采购量等考核指标。充分利用工资分配的