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进销存管理系统问题库 采购/销售管理 1、（如何开采购入库单）采购管理——采购入库单——新单（输入供货商的名称前提是在 客户供应商那里先把客户、供应商的资料完善才会显示）——（在商品资料/编码/条形码/） 旁边输入商品数量、价钱——保存——审核——付款 2、（如何使用结算单）采购管理——采购结算单——输入要结算钱的供应商——结算 3、（开错入库单的商品信息如何修改）首先找出开错单的单据如果没有结算的单据可以直接 ——弃审——修改如果已经结算的单据，首先先去弃结——弃审——修改 4、（怎么退采购退货单）采购管理——采购退货单——找出退货的单据或者供应商的名称— —保存——审核——退款——退出 5、（如何使用零售销售单）销售管理——零售销售单——新单（可以不用写客户名称在商品资 料/编码/条形码/）旁边输入商品数量、价钱——保存——审核——付款 6、（如何退零售销售单）销售管理——零售退货单——输入单据编号或者客户名称——保存— —审核——还款——退出 7、（如何使用批发销售单）销售管理——批发销售单——新单（输入客户名称/商品的数量、 价钱）——保存——审核 ——结算——退出 库存管理 8、（如何盘点库存）库存管理——库存盘点单——新单（新单之后你就连续点击两次确定）——在盘点量那里输入你盘点的新数据，输完所有的商品新数据后——盘点数据——更正库存 9、（库存盘点错了如何修改）库存管理——调整方式（选择你要调整库存的数量方式，其他出库、其他入库）——输入选择商品的名称、数量——保存——审核 10、（商品调拨单如何操作）库存管理——商品调拨单——调出仓库先选择调拨出库的仓库——调入仓库在选择调拨入库的仓库——输入商品的名称、数量——保存——审核 11、（如何操作预收款）财务管理——往来收款单——兹收到（选择预收款客户名称）——交来(客户预付的定金的项目款可以直接填写)——共计（填写金额数）——保存——审核 12、（如何操作预付款）财务管理——往来付款单——兹收到（选择预收款客户名称）——支出(你预付给客户的定金的项目款可以直接填写)——共计（填写金额数）——保存——审核 13、（成本出错了，但是商品以销售算出的毛利是错的如何调整）首先先去系统管理——商品价格设置（把成本调正确）——然后再去库存管理——日结操作——核对——调整已销售的成本价重算毛利——（选择销售期间的时间）——查询——调整 14、（如何算业务员和送货员、导购员提成）首先在系统管理——员工设置（添加员工信息）——在到销售管理——最右边有个第10项业务员送货员提成——设置提成的比率——开销售单的时候要关联员工信息就可以了 15、（销售订单和发货单如何操作）订单管理——销售订单——选择客户——输入商品名称、数量——保存——审核（如果未发货点击退出）如果客户说要发货了点击销售发货单——订单——会有定单的客户显示来选择发货订单的客户——保存——审核——结算 16（采购订单和收货单如何操作）订单管理——采购订单——选择客户——输入商品名称、数量——保存——审核（如果未收货点击退出）如果你收到货了点击销售收货单——订单——会有定单的客户显示来选择收货订单的客户——保存——审核——结算 系统管理 1、（怎么建立门店和仓库）系统管理——门店仓库信息—先在门店那里点击增加——然后再到仓库那里增加仓库信息 2、（怎么增加操作员）系统管理——设置操作员——选择门店——增加——输入操作员名称——选择角色权限名称（注：如果没有想要的权限名称可先到设置角色权限——增加权限组）——确定 3、（怎么设置权限）系统管理——设置角色权限——权限角色（注：是为权限分组，可增加和删除）——操作员（注：是设置操作员的一个权限,选择角色组和对准其中一个操作员在右边选择一个其中一个禁止的模块对其打钩就是禁止操作员操作某一项功能） 4、（怎么增加员工信息）系统管理——员工设置——选择店名——增加——输入员工姓名（注；可在开单的时候显示员工名称） 5、（怎么增加客户供应商的信息）系统管理——选择地区操作（注：增加本级和下级的区别，本级是为一个地区的分类，下级是本级的基础下分个小类）——增加本级——输入地区名称——选择地区——增加——输入客户名称（选择客户类型的时候要明确的选择是客户还是供应商）——输入基本资料——确定 6（怎么增加商品基本信息）系统管理——总库商品信息——商品分类(注：增加本级和下级的区别，本级是为商品的分大类，增加下级是本级的基础下为本级的商品名称分的小类)——选择商品类别——增加——输入商品信息（注：最小单位要填如果没有想要的单位可在这符号点击进去增加单位名称，如有大单位可在下方有个增加摁钮输入大单位的名称和比率）——输入商品基本信息——确定