电梯制造许条件鉴定评审记录表 D.doc

编号：NET -N 电梯类产品制造许可评审记录表质量保证体系 申请单位名称： 鉴定评审设备类型： 乘客电梯、载货电梯 申请制造最高级别产品： C级 曳引式客梯 V＝1.75 m/s 评审时间： 2011年4月21日至23日 评审员： 评审组长： 评审机构： NETEC 国家电梯质量监督检验中心 电梯类产品制造许可评审记录表抽查设备名称（种类）： 类型： 型式： 购 货 方： 最终用户：产品编号： 总装图号： 115001（轿厢： 执行标准： 主要参数： ? 当以上抽查设备存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录，确认该项评审要点是否满足规定（尽量抽取1台设备验证，确有特殊情况时，可以抽取2台或多台）： / 类型： / 型式： / 购 货 方： / 最终用户： / 产品编号： / 总装图号： / 出厂日期： / 执行标准： / 主要参数： / 补充验证的项目编号： / 其它需要说明的情况： / 注：评审结果填写符号说明：Y——符合；N——不符合；B——不适用许可评审记录表 评审项目 评审内容 评审要点 记录 评审结果 1 管理职责 D1.1 质量方针和目标 查阅质量保证体系文件，与有关责任人员交流、座谈，审查申请单位制定的质量方针和目标是否符合以下要求 D1.1.1 质量方针和目标形成正式文件，并经法定代表人（或其授权代理人）批准。 D1.1.2 质量方针和目标应性能的要求。 D1.1.3 质量目标应贯彻落实到责任人员和相关人员。 目标 D1.1.4 质量方针体现对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺。 D1.1.5 应对质量目标进行量化、分解和定期考核。 D1.2质量体系结合实际情况和受理的许可项目特性，建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。 Y D1.3责任人员职责、权限1.3.1 文件应明确规定申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责 Y D1.3.2 应在管理层中任命1名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限质量保证工程师2011第1号“任命书”任命了为质量保证工程师 D1.3.3 质量保证体系文件明确规定质量控制体系负责人员和检验与试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施 D1.3.4 应任命各质量控制系统的责任人员2011第1号“任命书”任命了各质量控制系统 D1.3.5 各质量保证体系责任人员在特种设备过程中胜任并履行其职责、权限。 质量保证体系责任人员 D1 管理职责 D1.4管理评审 S/QM《质量手册》5.6“管理评审”、S/QP-5.6《管理评审控制程序》有规定。 公司于2011年2月18日进行了管理评审，保存有S/QR-5.6-01《管理评审计划》、S/QR-5.6-04《管理评审报告》及各部门体系运行报告等质量记录。 Y D2 质量保证体系文件 D2.1 质量保证手册 S/QM《质量手册》包括：0.4“术语和定义”、1“适用范围”、2“组织结构图”、3“管理职能分配表”、4“质量管理（保证）体系”、5“管理职责”、5.3“质量、环境和职业健康安全方针”、5.4.1“质量目标和指标”，6“资源管理”、7“产品实现与运行控制”、8“测量、分析和改进”等内容。 Y D2.2 程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）贯彻质量，与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应规定的控制范围、程序、内容符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。 与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应 D2.3 作业（工艺）文件和记录.3.1 作业（工艺）文件和记录符合许可项目特性