内审员如何有效开展工作..pptVIP

page * 股票代码：002334 * 内审员如何有效开展工作 杨胜迁 2012.06 二、如何正确记录审核证据 一、如何编制检查表 三、如何编制不符合报告 编制质量管理体系计划 成立审核小组 编制本次审核通知 审核的相关事宜准备 审核实施：首次会议、现场审核、末次会议 审核报告 分发相关部门 不符合报告 发往相关部门 纠正措施的制订和实施 纠正措施有效性跟踪验证 记录保存 将改进有效措施纳入标准实施持续改进 提供管理评审 发往相关部门 审核安排、编制审核检查表 管理体系内部审核流程图    No  Yes 4.1内部审核计划的编制与准备 4.1.1每年年初，质量负责人根据管理体系运行情况，编制《内部审核年度计划表》，报总经理批准后，对管理体系审核 进行组织准备。 4.1.2计划内的内审至少一年一次，且要覆盖管理体系的所有要素和部门。 4.1.3当客户申诉和投诉或检测工作中发现的问题导致对本公司检测报告的正确性或有效性产生怀疑时，由质量负责人上 报总经理批准