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整改回复计划表 篇一：整改回复报告模板 关于对******有限公司 “*****函〔201*〕**号”的整改回复报告 *****有限公司安质部： *****监理站根据****有限公司201*年*月*日下发的***〔201**〕90号文《*****》文件要求，对****有限公司*月**日检查监理Ⅰ标监理站发现存在的问题进行了整改，现将整改情况汇报如下： 1.存在的问题：抽查施工单位（**）所进4个批次的进场原材料，发现有一个批次的水泥和一个批次的粉煤灰监理未对材料进行统计，物资进场台帐上没有统计，没有原材料进场报验表。 整改措施：由试验室严格按照进场材料检验制度检验每批进场材料；加强对原材料进场的统计管理；对这一批次的水泥和粉煤灰进行追溯。 整改情况：试验室从4月1日起每日统计综合Ⅰ标进场材料，建立台帐，专人统计（图1）；已追溯到遗漏批次的水泥和粉煤灰的检验报告，已完善了进场报验资料（图2）。 图1：建立进场材料台帐动态记录 图2：完善遗漏批次材料报验资料 2.存在的问题：未按合同承诺核查施工单位的生产设备。 整改措施：监理站指派专人对施工单位进行包括检查生产设备在内的合同检查，每月至少1次。 整改情况：监理站已安排专人负责隧道局(来自:www.zaidian.cOm 书 业网:整改回复计划表)项目部的合同检查工作；4月份监理站对施工单位的合同检查计划在4月20日进行。 3.存在的问题：监理日记填写不规范，内容缺项较多（对上级检查通报的问题与整改情况无记录；驻地监理休假无工作交接；*站场*月*7日至*月*日无记录）。 整改措施：重新规范监理日记、日志的填写，明确填写要求，总监理工程师每季度对监理工程师监理日记、日志进行不少于一次的检查，监理组长每月对监理员监理日记进行不少于一次的检查；明确规定监理人员的请、销假和工作交接制度。 整改情况：监理站编制了《监理日记（志）填写指南》，发至各监理人员，《指南》中详细记录有监理日记、日志应填写的全部内容，并附有日记填写范例（图3）；监理人员的请、销假和休假期间的工作交接制度已严格执行，由总监监督并列入到对监理人员的考核。 图3：编制了《日记（志）填写指南》和范例 ****有限公司 **监理站 二〇一*年*月*日 篇二：公司整改回复 工程名称：xxxxx编号：001 工程名称：xxxxxx编号：002 工程名称：xxxxxxx 编号：003 工程名称：xxxxxx 编号：004 工程名称：xxxxx 篇三：效能整改回复 需要整改的问题 一、技术质量管理方面： 1.施工组织设计：项目部本级已对施工组织设计进行评审，并形成书面的评审记录。上级单位也已对本项目施工组织设计进行评审 2.施工日志：施工日志中存在的日期错误、漏填填写人、格式不正确等问题已经按规范格式进行修改，欠缺的施工日志也已补齐。 3．质量控制：质量施工过程欠缺的资料已经补齐，保证资料与施工进度保持同步。 安全文明施工： 1.预制厂钢筋等加工设备已按要求接地，并装配配电箱，对个别损坏的配电箱已更换上锁。 2.预制厂混凝土试块按要求标明时间、部位，合理存放，对废弃的混凝土试块及时清除出场。 3.安质部按项目合同价1.5％重新编制安全文明施工措施费使用计划，并且计划由项目经理及总工复核签字，进一步完善安全文明施工措施费实际使用台账。 二、 计划合同管理方面： 1.零星用工和合同外用工：已组织项目部人员对《关于下发lt;外部劳务管理暂行办法gt;的通知》（综保区计划〔2012〕7号）进行 了学习，对于合同外签证单签字的规范性和时效性进行了严格的要求。 2.外部劳务聘用：所以劳务队均已履行审批手续，审批流程均已纸版存档，劳务人员花名册已建立。 3.外部劳务管理：经请示公司及片区计划主管，建议在劳务合同中不填写合同总金额，以防止可能出现的施工队扯皮现象。新增施工队台帐已全部更新。 4.经济活动分析：已根据公司文件要求，并结合效能监察组发现的问题对经济活动分析进行了整改。 三、物资管理方面： 1.项目部已经补充编制物资总需求计划，填写了技术标准。 2.建立完善了合同履约台账，并进行了合同履约情况登记。 3.按月建立物资明细账，并将物资综合信息系统的物资明细账打印装订。 4.已对各种进场物资原始收据做了回收工作，有效地防止了供应商进行重复利用现象发生。 5.按月做了物资节超分析，并对物资节超情况进行说明。 四、设备管理方面： 完善了设备的台账建立，明确了责任人；填写了设备运转日 志。 五、财务管理方面： 1.对农民工的工资严格执行直发制度。 2.资金拨付按程序上报公司审批。 3. 严格执行建造合同会计准则，规范预计合同成本