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非煤露天矿山安全管理检查表 被检查单位 地 址 主要负责人 联系电话 检查日期 检查人员 序 号 检查 项目 检 查 内 容 检查方法 检查结果 1 相关 证照 1、安全生产许可证； 查看有效证件 2、工商营业执照； 查看有效证件 3、采矿许可证； 查看有效证件 4、矿山主要负责人安全资格证； 查看有效证件 5、安全管理人员资格证； 查看有效证件 6、特种作业人员上岗资格证； 查看有效证件 7、班组长资格证； 查看有效证件 8、从业人员培训证明； 查看有效证件 9、与外包的采掘施工单位签订安全生产管理协议。 查看有效证件 2 规章 制度 1、矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。 查制度建立 和落实情况 2、矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公公议制度、安全费用提取制度。 查制度建立 和落实情况 3、矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程。 查制度建立 和落实情况 3 培训 教育 1、新进矿职工，接受安全教育、培训的埋单不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业。 查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工 2、所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。 查企业培训计划及培训记录 3、矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书方可上岗。 查特种作业现场持证上岗情况 4 安全 投入 1、矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。 查提取和 使用情况 2、矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金。 查存储情况 序 号 检查 项目 检 查 内 容 检查方法 检查结果 5 劳动 保护 1、矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情 2、矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行为标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 查劳保用品质量、采购、发放和使用情况 3、矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项。 查劳动合同和社会保险 6 隐患 排查 与处 理 1、矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。 查安全检查记录、隐患排查处理记录 2、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 查重大危险源档案及处理情况 7 应急 救援 1、生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。 查应急预案有无及完整情况 2、矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。 查评审纪要 3、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 查应急预案演练计划和执行情况 8 开采 技术 1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶或分层开采，并坚持采剥并举，剥离先行的原则，严禁掏采或“一面墙”开采。 查看设计资料 和现场 2、分层高度和凿岩平台宽度及边坡角度应符合设计要求。 查看设计资料 和现场 3、实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m,最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度 查看设计资料 和现场 9 边坡 管理 1、每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留 查作业规程 和现场 2、对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。 查看检查记录 3、对重点