2016预测试点收入与新用户.pptVIP

KPI预测模型（收入与新增用户） KPI预测模型（市公司试点） 对收入、净增市场占有率、新业务收入、个人中高端客户保有率、全球通目标市场占有率等进行实时预测 及时掌握市场和业务发展趋势 对可能存在不良状况进行预警，及时发现原因以采取适当补救措施 分析内容 利用最新的数据，预测未来的KPI指标值，以及全月的累计值： 话费与固定费收入 新业务收入 新增市场占有率 中高端保有率 全球通中高端占有率 分析过程 数据探索 通过图表，寻找收入数列的增长规律 建立预测模型 利用所知的规律，设计模型 模型性能评估 收入指标与预测方式 本次预测的“收入指标”包括 话费：语音通话费用 固定费：包括基本月租与新功能费 新业务收入：短信、彩信、彩铃等其它费用 预测方式 取BI网站上公布的每日话费、固定费和总收入，作为历史数据来训练模型 话费、固定费和总收入分别用相应历史数据来预测 新业务费＝总收入－话费－固定费 数据探索 通过各种图表来寻找数据序列中的规则，以助于建模 统计各项收入的总体数据表 观察各个指标的日序列线，寻找其中规律 观察各个指标的月增长线，寻找增长规律 数据探索 －日收入的总体情况 （样本为3－5月） 数据探索 － 全球通日话费 数据探索 － 全球通日话费 数据探索 －全球通每月话费累计增长线 数据探索 － 智能网日话费 数据探索 － 智能网日话费 数据探索 － 各品牌每月话费累计增长