出口退税综合服务平台操作指引.docx

出口退税综合服务平台操作指引申报系统操作`用户在生成申报数据时，在申报系统中选择“远程申报”，路径会自动默认企业在系统参数中配置的远程申报地址。如图所示：图1-1点击“确定”后，出口退税申报系统会将预申报数据自动生成申报数据压缩包，并保存到出口退税申报系统目录下的out_port文件夹中，数据生成后，用户可根据弹出的对话框来查看生成结果。如图所示：图1-2图1-3数据生成后，登录山东省网上办税平台，选择出口退税模块。免抵退税业务操作指引2.1免抵退业务预申报点击左侧“生产企业退税预申报→免抵退预申报→上传申报数据”，点击“选择文件”按钮，将申报数据压缩包上传，选择时可根据申报数据生成的结果来查找文件存放的路径。如图所示：图2-1图2-2图2-3文件选择后，点击“上传”按钮，系统状态会显示下列其中一种：1.状态显示“数据待上传”，排位显示数字。说明数据等待上传。如图所示：图2-42.状态显示“已上传待审核”，排位显示“已完成”。说明数据已经上传但还没有审核，此时也不会有反馈信息。如图所示：图2-53.状态显示“审核失败”，排位显示“已完成”。说明数据不可读入远程预审系统，可在反馈信息下载中查看错误原因；审核失败是错误原因情况查看举例，如图所示：图2-6图2-74.状态显示“审核完成”，排位显示“已完成”。说明数据已经成功审核完成，可在反馈信息下载中查询反馈信息。如图所示：图2-7图2-82.2免抵退业务正式申报办税区不同于之前的操作模式，是将预申报确认无误的数据，直接在远程综合服务平台中转入正式申报。具体操作如下：当点击“查看”按钮时，可以在当前页面中显示数据疑点。如图所示：图2-9图2-10当预申报数据存在的疑点明细中“是否挑过”对应的内容显示“否”时，说明该条数据存在预审不可通过的疑点，用户必须在申报系统中撤销数据修改之后重新申报。同时，用户可以通过界面的下载按钮将反馈下载到本地，读入出口退税申报系统。若预申报数据查看疑点时，信息列表内不含有不可挑过疑点或者列表内容为空，用户可以点击“反馈信息下载”界面中的“转正式申报”，此时系统将会申报数据自动转换到正式申报环节。如图所示：图2-112.2.1免抵退业务正式申报查询数据转入正式申报之后可在系统中查询正式申报状态，点击“生产企业退税正式申报→退税正式申报→免抵退正式申报”，审核状态和流程状态会显示当前数据的审核情况。1.当审核状态显示“待读入”，流程状态显示“未启动”时，说明该数据已上传，待审核系统审核。如图所示：图2-122.当审核状态显示“已读入”，流程状态显示“已启动”时，说明数据在审核系统处于正在审核的状态。如图所示：图2-133.当审核状态显示“已发放”，流程状态显示“已结束”时，说明数据已经审核完成，如图所示：图2-144.当审核状态显示“已作废”，流程状态显示“已结束”时，说明数据存在问题，审核系统并未审核通过。如图所示：图2-15已经转正式申报的文件，若在正式审核流程中存在不可挑过的疑点，数据是无法审核通过的，此时审核状态将显示“已作废”，流程状态将显示“已结束”，用户可点击“查看”操作，查看系统提示的不可挑过疑点。如图所示：图2-16当查询正式申报状态存在不可挑过疑点，意味着本次申报数据无法完成正式申报，用户需要查看错误原因。如图所示：图2-17注：出现不可挑过疑点，用户需查明错误原因后，撤销申报数据进行修改，然后再次进行正式申报。2.2.2免抵退依职权反馈下载已经审核完成的数据可以通过远程综合服务平台下载依职权反馈。下载全年反馈，只需在申报年月处输入年份，如“2016”，按月下载反馈，在申报年月处输入年月，如“201602”，之后点击“查询”→“下载”进行反馈的下载，将下载的反馈信息保存到本地后读到出口退税申报系统中。如图所示:图2-18文档编号：DDIT-ASD-201600225-01文档级别：受控ISO 9001:2000第1页共12页