11.30关于对各公司工作制度、工作流程检查.docVIP

唐山天昱企业 （通 报） 天昱企管字【2011】03号 签发人： 关于第三次行政人事管理工作检查的情况通报 各公司、各项目部、各部室： 为落实9月19日总公司召开的行政人事管理工作会议精神，11月30日由许思麒副总经理带队，投资公司陈昱莅副总经理、地产公司办公室杨录桐主任、市政公司办公室王芳杰组成检查组，对各公司进行了第三次行政人事管理工作检查，检查之后进行了讲评。此次是针对各公司情况进行的再次联查，主要包括：办公用品使用、固定资产管理、车辆使用管理、人事档案管理、各项工作流程、表单的规范性等十个方面的内容。具体检查结果如下： 一、房地产公司情况 检查项目 办公用品支领登 记 采购物品登 记 固定 资产登记 车辆 使用管理 行政工作流 程管 理 员工人事档案管 理 人员招聘流程 合同协议文档资料登记备案 印鉴使用规范登记 办公耗材使用合理性 很好 √ √ √ √ √ √ √ 好 √ √ 一般 √ 差 （一）好的方面 1、办公用品及时入库、支领物品登记详细、每月有结算，手续齐全、规范。采购好的办公用品按照采购小票或发票统一在入库单里填写规范并保存完整。 2、车辆管理规范到位，加油记录统计表与加油记录、加油凭证有专人统一保管，即方便管理又便于检查。 3、行政工作流程细致、规范、全面。（1）存档资料有序、健全，一目了然，建立了存档资料明细表等方便查找。（2）合同协议等资料存档登记、备案登记规范；员工人事档案齐全，规范。（3）各项会议记录明确、会议纪要明细表填写详尽。（4）印鉴使用规范、登记签批无漏洞。 4、人员招聘程序正规，沟通及时到位，工作计划准备充分，如某部门有人员需求时，会由部门负责人填写工作对接单给办公室，再由办公室人员统一安排人员招聘。 （二）存在问题 采购物品部分没有单价。物品管理较杂乱，需要更细化规范。 二、投资咨询公司情况 检查项 目 办公用品支领登 记 采购物品登 记 固定 资产登记 车辆 使用管理 行政工作流 程管 理 员工人事档案管 理 人员招聘流程 合同协议文档资料登记备案 印鉴使用规范登记 办公耗材使用合理性 很好 √ √ √ √ √ √ √ 好 √ √ √ 一般 差 （一）好的方面 1、采购物品票据、数量登记、入库登记详细正规。办公用品支领登记、入库详细清楚，固定资产管理规范，详细到位。 2、车辆使用管理规范健全，车辆保养管理登记规范，派车单登记详细、规范。例如：出车里程，回车里程记录详细。 3、行政工作流程：（1）人事管理制度规范，离职手续登记健全规范。（2）合同协议等资料存档登记、备案登记规范。（3）各类表单健全，归档放置有序，封皮设计正规。 4、印鉴的使用制度规范，登记表填写、领导审批详尽。 5、办公耗材使用力求节约成本，基本采用无纸办公，纸张双面使用，打印文件材料均有详细登记。 存在问题 由于人员流动性较大的行业特点，人事档案个人资料不够详细。 三、市政工程公司情况 检查项目 办公用品支领登 记 采购物品登 记 固定 资产管理 车辆 使用管理 行政工作流 程管 理 员工人事档案管 理 人员招聘流程 合同协议文档资料登记备案 印鉴使用规范登记 办公耗材使用合理性 很好 √ √ 好 √ √ 一般 √ √ √ 差 √ √ √ （一）好的方面 1、固定资产管理、登记齐全。 2、办公用品支领登记规范。 3、人员招聘流程规范，协作较好。 （二）存在问题 1、采购物品没有入库登记。 2、车辆使用管理不规范，11月23日前无派车单填写记录。 3、行政工作流程：（1）合同协议等资料没有存档、登记。（2）会议纪要等文件存档备案不齐全，缺少会议纪要明细表的填写。（3）员工人事档案存档资料不齐全。（4）印鉴使用管理不规范，没有存档记录。（5）办公耗材使用没有严格管理，造成不必要的浪费。（6）办公管理不够到位，下班人员离开后仍有电脑未关闭。 四、改进措施 1、对上述存在问题，各公司要结合落实管理规定和执行较好单位的经验做法，限期于一周内（12月7日前）改正落实。 2、定于12月8日下午3时，对各公司办公室全体人员进行两小时业务培训，各单位要合理安排工作，参训人员届时不得缺席。 3、此通报请送交各公司、各项目部主要领导、各部室负责人传阅并签字。各单位要结合此次检查出的优缺点，举一反三，认真查找本单位存在的不足，并结合年终总结，提出明年的改进措施。 唐山天昱企业 二○一一年十二月一日 主题词：行政人事 工作检查