事务监督记录表.docxVIP

**县疾病预防控制中心事务监督委员会监督记录（1）中心事务监督委员会决策程序监督记录（2）中心事务监督委员会中心事务公开监督记录（3）中心事务监督委员会资金监督情况记录（4） 事务监督委员会收支票据监督情况记录（5） 事务监督委员会资产监督情况记录（6） 事务监督委员会干部廉政监督情况记录（一）中心事务监督委员会决策程序监督记录决策事项备注监督要点决策前是否广泛征求职工意见1．是否召开征求意见会议，并有会议记录。（是 或 否）2．是否通过走访询问等征求部分党员、职工意见。 （是 或 否）班子是否进行集体商议是否有班子会议记录。 （是 或 否）职工会议是否进行无记名表决1．是否有职工会议记录。（是 或 否）2．参加会议人数是否超过应到会成员2/3。 （是 或 否）3．是否有表决情况资料。　 （是 或 否）4．签字表决结果“同意”票是否超过到会人数的半数。　 （是 或 否）决策实施是否规范1.决策是否按照要求执行到位。（是 或 否）2.班子是否按时向职工会议报告决策执行情况。 （是 或 否）决策事项是否在公开栏上进行公开1、是否通过公开栏将决策在事前、事中、事后进行公开。　 （是 或 否）2、是否将公开资料及时归档。　（是 或 否）监督结果（在相应栏打√）严格按程序开展决策，无异议。　 （ ）未按程序开展，已向党组织反映，督促及时召开相关会议，并讨论表决。 　 （ ）未按程序开展，已向局纪检组反映，督促及时召开相关会议，并讨论表决。　 　（ ）其它情况补充：监督人： 时间：（二）中心事务监督委员会公开监督记录公开事项备注监督事项公开形式是否有效查看是否通过以下载体公开：1、公开栏 （是 或　否） 2、职工会议或党员会议 （是　或　否）3、短信等方便群众监督的其它形式 （是　或　否）公开是否及时是否按照以下要求规范操作：1、定期公开（财务、资产管理内容） （是　或　否）2、即时公开（涉及职工利益的重大事项或多数职工要求公开的专项内容）　 （是　或　否）公开程序是否到位1、查看相关会议记录或决议，公开事项是否通过班子会或职工会议集体讨论。（是 或 否）2、公开前是否经过校监会审查盖章。 （是 或 否）3、公开内容是否有备案归档资料。 （是 或 否）公开内容是否全面1、公开事项是否做到应公开都公开。 （是 或 否）2、公开事项的内容是否完整、真实。 （是 或 否）监督结果（在相应栏打√）严格按照相关规定执行，无异议。 （ ）。 群众对公开事项存有疑义，已向党组织提出，并予以答复和处理。 （ ）其它补充事项：监督人： 时间：（三）中心事务监督委员会资金监督情况记录检查时间备注监督事项报账员库存现金（备用金）及收入管理是否规范。不定期检查报账员库存现金（备用金）余额和指定的统一收款收据开具情况，查看有无以下情况：1、是否超过规定限额。 （是 或 否）2、收入是否及时入帐和及时缴存指定银行。（是 或 否）基本帐户管理是否规范。查看有无以下情况：1、基本帐户是否存在多头开户。（是 或 否）2、是否为个人资金往来提供方便。（是 或 否）是否有违规出借资金情况。查看银行存款支出记录和报账员日记帐情况（是 或 否）是否有公款私存、私设小金库及挪用公款情况。查看银行存款存入、支出记录和报账员日记帐情况（是 或 否）监督结果（在相应栏打√）严格按照相关规定执行，无异议。　 （ ）实施过程中存在问题，已向党组织提出，并已整改解决。 （ ）实施过程中存在问题，已向局纪检组反映，并已整改解决。（ ）