机械标准化考评检查表分析.doc

机械制造企业安全质量标准化考评检查表 一、基础管理考评检查表 安全生产责任制考评检查表No.101 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业主要负责人履行职责 1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。 2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。 3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。 4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。 7 2 建立各职能部门的安全职责 1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。 2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。 4 3 建立各级各类人员的安全职责 1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。 2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。 4合计 15职业安全健康规章制度考评检查表No.102 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业应建立以下规章制度： 安全生产检查制度； 伤亡事故管理制度； 职业安全健康教育制度； 建设项目安全健康管理制度； 特种设备及人员安全管理制度； 相关方安全管理制度； 防火安全管理制度； 危险作业审批制度； 电气临时线审批制度； 危险化学品管理制度； 厂内交通安全管理制度； 职业病预防管理制度； 安全奖惩制度； 安全防护设备管理制度； 防尘防毒设施管理制度； 劳动防护用品管理制度； 女工和未成年人保护制度； 易燃易爆场所管理制度 安全生产“五同时”管理制度； 劳动合同安全监督制度。 1.查看文本，每少一种扣0.8分。 2.其中、、、、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。 3.其中、、、、、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。 4.剩余的、、、、、、、、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。 10 2 规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。 5合计 15划与年度计划考评检查表No.103 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业长远规划中有安全健康内容 1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。 2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。 3.三年均未能完成目标扣全分。 4 2 年度工作计划 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。 2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。 5 3 劳动保护措施经费（安措费）管理 1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。 2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。 3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。 6合计 15机构与人员考评检查表No.104 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 安全生产管理网络 1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。 2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。 3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。 4 主要考评三级管理网的建立情况。 2 安全管理机构 1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。 2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。 4 3 安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备 1.查人员名单，每降低1‰扣3分。 2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。 7合计 15职业安全健康教育考评检查表No.105 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 新职工进厂三级教育 目标值100％，少1人扣全分。 6 2 特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业） 目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。 8 3 中层及中层以上干部教育 目标值100％，少1人扣全分。 4 4 班组长教育 目标值100％，少5％