4内部审核制程序.docVIP

1.目的 验证本公司质量活动及结果的符合性和有效性，规定采取纠正和预防措施，推进内部质量管理体系实施结果的改进，保持质量管理体系正常有效的运行。 2.适用范围 适用本公司质量管理体系覆盖的各个部门及各项活动的审核，接受本公司质量管理体系控制的供方。 3.职责 3.1 管理者代表负责内审的领导管理工作，编制“年度内审计划”，报总经理批准后实施； 3.2 内审组长负责内部质量审核的组织工作，验证纠正措施实施的有效性； 3.3 内审员负责内审实施工作，内审员应是经过培训获得内审资格人员担任； 3.4 内审员应按“内部审核计划表”的要求编制内审检查记录表，对各部门进行现场审核； 3.5 各相关部门配合并接受审核组的审核，提供审核资料证据等工作。 4.内审的基本要求 4.1 管理者代表根据ISO9001:2008标准要求和本公司的实际需要确定本年度审核的范围、频次、时间、方法并形成“年度内审计划表”（附录A），内部质量审核活动应按计划实施，并应覆盖质量管理体系的所有条款要求，本公司的所有部门和进出口贸易服务，每年至少轮审一次，且不得超过12个月间隔； 4.2 内审要点，验证质量活动和结果的符合性，确定质量管理体系的有效性，过程的可靠性，进出口贸易服务的适用性，评价达到预期目标的程度，确定质量改进措施。 5.内审时间 5.1 在外部审核前，为纠正不合格项，开展内审活动； 5.2 当合同要求，顾